目 录
第一部分 乐平市物资集团公司部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分乐平市物资集团公司部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行市委、市政府有关物资行业管理的政策规定，制定全市物资系统的年度工作安排。
2.认真履行行业管理职能，负责生产资料市场、废旧金属收购市场、废旧汽车回收市场、民爆器材市场的管理工作。
3.指导下属公司业务
4.负责全市物资系统的财务统计汇总上报工作，负责本系统国有资产保值增值。
5.负责所属企业单位管理人员的任免和调配;负责本部门在职干部的管理。
6.承担所属企业单位的安全生产、社会稳定、精神文明建设、社会治安综合管理工作。
7.承办市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括:乐平市物资集团公司。
本部门2019年年末编制人数6人，其中行政编制0人，事业编制6人;年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员 0人，退休人员13人;年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
(见附表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计143.38万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年减少158.87万元，下降52.56%;本年收入合计143.38万元，较2018年减少158.87万元，下降52.56%，主要原因是:商品和服务支出减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入143.38万元，占100%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计143.38万元，其中本年支出合计 143.38万元，较2018年减少158.87万元，下降52.56%，主要原因:商品和服务支出减少;年末结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为:基本支出143.38万元，占100%;项目支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为143.38万元，决算数为143.38万元，完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为43.38万元，决算数为143.38万元，完成年初预算的143.38%。
(二)公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出143.38万元，其中:
(一)工资福利支出103.80万元，较2018年减少8.32万元，下降0.74%，主要原因是:工资福利减少。
(二)商品和服务支出29.34万元，较2018年减少160.79万元下降84.57%，主要原因是:专用材料费减少。
(三)对个人和家庭补助支出10.24万元，较2018年增加10.24万元，增长100%，主要原因是:生活补贴、其他对个人和家庭的补助支出增加。
(四)资本性支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.6万元，决算数为0.99万元，完成年初预算的27.5%，决算数较2018年减少1.94万元，下降66.2%，其中:
因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。
(二)公务接待费支出年初预算数为3.6万元，决算数为0.99万元，完成年初预算的27.5%，决算数较2018年减少1.64万元，下降55.97%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:单位机构改革。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少0.3万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:单位机构改制;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少0.3万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:单位机构改制。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出29.34万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
预算绩效情况说明
本部门2019年度未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
(一)收入科目
财政拨款:指财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
支出科目
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
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