一、部门主要职责

乐平市商务局属乐平市政府直属参公管理的事业单位。乐平市商务局主要履行全市成品油流通、酒类流通、外贸出口、对外劳务、餐饮经营、生活必需品监测、再生资源回收、鲜茧收购、行业商（协）会等政府赋予的商务管理职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：乐平市商务局。本部门2018年年未编制人数11人，其中行政编制0人，参公事业编制11人；年未实有人数60人，其中在职人员 22人，离休人员1人，退休人员37人。

三、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2019年度收入总计  323.73万元，其中上年结转和结余43.1万元，较上年减少6%；用事业基金弥补收支差额 0 万元；本年收入合计323.73万元，较上年减少6%，主要原因是： 2018年退休人员增加4人，相应减少在职人员4人,调入1人。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入323.73万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0 万元，占0 %。

（二）支出预算情况

本部门2019年度支出总计 323.73万元，其中本年支出合计323.73万元，较上年减少6%，主要原因是： 2018年退休人员增加4人，相应减少在职人员4人,调入1人。退休人员退休金由社保发放，减少了人员开支。本年支出的具体构成为：基本支出220.63 万元，占 68%；项目支出48.6 万元，占15 %；事业单位经营支出万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 30 万元，占9 %。

（三）财政拨款支出情况

本部门2019年度财政拨款支出年预算数为 323.73万元，2018年度财政拨款支出年预算数为 282.21元，较上年增加了41.52万元增长15 %，主要原因是：2019年上年结转数43.1万元较2018年上年结转10.41万元增加了32.69万元。

按功能分类科目分：2019年一般公共服务支出年预算数为323.73万元，较2018年预算数282.21万元，增加预算的 15%；公共安全支出年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年预算的 0 %。

按经济分类科目分：工资福利支出205.05元，较上年增加了6%，主要原因是：2018年调入1人及增资。商品和服务支出31.99万元，较上年增加了25%，主要原因是：增加了调入人员公车补贴，办公用房物业管理等。对个人和家庭补助支出8.09万元，较上年增加了2%，主要原因是：离休人员工资增加了。目前只有一名离休人员在单位发放。

（四）政府性基金情况

本部门政府性基金支出总额为0万元，较上年预算安排的无变化。因为我单位没有政府性基金支出项目。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2019年度机关运行经费31.99万元，较上年增长25%，主要原因是：主要原因是：在职人员增加了公车补贴及办公用房物业管理等。其中：办公费3 万元，印刷费0.5万元，水费1万元，电费1万元，邮电费0.97万元，取暖费0.5万元，物业管理费1.5万元，差旅费1.5元，维修费1万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费2.5万元，工会经费2.5万元，福利费1.2万元，其他交通费用13.82万元。

（六）政府采购情况

本部门2019年度政府采购预算支出总额 7.5万元.本部门2018年度政府采购实际支出总额 0.5万元，完成年初预算的 7%，其中：政府采购货物支出 0.5万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车   0  辆。

2019年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无                。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目  0   个，涉及资金   0  万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金 0    万元。

对于预算绩效管理的工作，我局领导非常重视，对该工作给予大力支持和指导。对上级做出的指示和下发的预算批复及决算公开是否及时，都非常的关心。我们严格按照要求在规定时间报送绩效目标。比如每月按时发放工资，及时缴交公积金，医疗保险等费用，从无拖欠。严格按照上级节约的原则，确保在职及离退休人员工资的情况下，力争压缩机关运行经费，通过行之有效的合理安排，我单位预算资金都及时、准确地发挥的作用。自评覆盖率达到95%以上，从评价情况来看，年度总体目标完成情况较好。

四、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年市商务局 “三公”经费年初预算安排2.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，没有应公出差情况。

公务接待费2.5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是历年预算安排2.5万元本单位都控制在此范围之内。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是本单位取消了公务用车。

本部门2018年度“三公”经费支出年预算数为2.5万元，决算数为1.63万元，完成预算的65%。

（一）因公出国（境）支出年预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.5 万元，决算数为1.63 万元，完成预算的65%，决算数较上年下降17%。

“三公”经费减少的主要原因是：2018年度农贸市场升级改造、成品油整治，景德镇对口单位对改造进度及成品油市场管理情况进行检查接待减少了，因此减少部分公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。

“三公”经费较上年下降的主要原因是本部门严格遵守中央“八项规定”，认真执行中央和省市厉行节约各项规定，从严控制了“三公”经费支出。

五、乐平市商务局2019年部门预算表

八张表（详见附表）

六、名词解释

（一）收入科目

各部门结合实际进行解释。

1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

商务局2019年部门预算公开明细表.xls