乐平市市场监督管理局
2021年部门预算
目 录
第一部分乐平市市场监督管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分乐平市市场监督管理局2021预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 乐平市市场监督管理局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分乐平市市场监督管理局概况
一、部门主要职责
(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市市场监督管理的方针、政策和有关法律法规;制定有关政策、标准,组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和商标品牌战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
(二)负责市场主体统一登记注册。负责并指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
(三)负责指导和监督市场监管综合执法工作。整合和组建市场监管综合执法队伍,推动实行统一的市场监管。协助查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。
(四)依据授权,承担负责反垄断执法调查工作。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。依法依授权进行反垄断调查及执法工作。
(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。营造安全放心的消费环境,指导市场消费者权益保护,开展全市消费维权工作。
(六)负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,统筹质量基础设施建设及应用。组织重大产品质量事故调查处理,落实缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
(七)负责产品质量安全监督管理。负责全市产品质量安全风险监控、监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。
(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理地方特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
(九)负责食品安全监督管理综合协调。贯彻落实并组织实施食品安全重大政策,负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市政府食品安全委员会日常工作。
(十)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织实施开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。
(十一)负责统一管理计量工作。推行并执行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
(十二)负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布等工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标
准制定工作。管理全市标准化技术委员会。
(十三)负责统一管理认证认可与检验检测工作。落实认证认可与检验检测监督管理的制度、措施,指导协调认证认可与检验检测行业发展,依法监督管理认证认可与检验检测工作。
(十四)负责知识产权工作。拟订全市知识产权发展战略和加强知识产权强市建设的发展规划并组织实施。负责保护知识产权,组织实施并监督严格保护知识产权的制度,推动建设知识产权保护体系。负责促进知识产权运用。
(十五)负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品经营、使用环节安全监督管理。贯彻执行国家药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和规章,负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品经营、使用环节的标准管理、质量管理、上市后风险管理、不良反应监测、评价和处置、安全应急管理和违法行为的查处工作。
(十六)负责盐务监督管理工作。市市场监督管理局为市政府食盐质量安全监管部门,承担市区域内食盐质量安全管理和监督职责,负责食盐质量安全监管执法工作。
(十七)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
本部门共有预算单位1个。编制人数290人,其中:行政编制173人、全部补助事业编制57人、自收自支编制60人;实有人数365人,其中:在职人数238人、退休人员127人。
第二部分乐平市市场监督管理局2021预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年收入预算总额为3503.92万元,较上年预算安排减少9.9%。其中:财政拨款收入3411.8万元,较上年预算安排减少4.16%,主要原因是压缩了项目支出预算经费。上年结转(结余)92.12万元,较上年预算安排减少了72%。主要原因是上年结转结余大幅减少。
(二)支出预算情况
2021年支出预算总额为3503.92万元,较上年预算安排减少385.1万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出2505.33万元,较上年预算安排增加26.91万元,包括工资福利支出2232.85万元、商品和服务支出257.21万元、对个人和家庭的补助15.27万元;项目支出998.59万元,较上年预算安排减少412.01万元,包括工资福利支出50.65万元,包括商品和服务支出753.44万元、对个人和家庭补助支出128.5万元,其他资本性支出66万元。
按支出功能科目划分,包括:一般公共服务支出2904.91万元,占支出预算总额的82.91%;社会保障和就业支出304.51万元,占支出预算总额的8.69%;卫生和健康支出106.52万元,占支出预算总额的3.04%。住房保障支出187.98万元,占支出预算总额的5.36%。
按支出经济分类划分:包括工资福利支出2283.5万元,较上年预算安排增加32.6万元;商品服务支出1010.65元,较上年预算安排减少375万元;对个人和家庭的补助143.77万元,较上年预算安排减少71.64万元;其他资本性支出66万元,较上年预算安排增加28.94万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算3411.8万元,较上年减少4.16%,具体支出情况是:一般公共服务支出2812.79万元,占财政拨款支出预算总额的82.44%,社会保障和就业支出304.51万元,占财政拨款支出预算总额的8.93%,卫生健康支出106.52万元,占财政拨款支出预算总额的3.12%,住房保障支出187.98万元,占财政拨款支出预算总额的5.51%。
(四)政府性基金情况
本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算257.21万元,比2020年预算增加2.09万元,上升0.82%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额202.8万元,其中:政府采购货物预算82.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,部门共有车辆14辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车14辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(八)绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的一级项目1个,其中二级项目15个,涉及资金724.02万元。
(九)市场监督管理局专项经费一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)
市场监督管理局专项经费一级项目概述:完成食品、药品、医疗器械保健品、化妆品日常监管工作。完成市场监管和行政执法工作,查处不正当竞争、打击传销、违法直销、网络监管、商标广告,知识产权等违法违规行为及消费维权工作。完成质量兴市、标准化工作、计量工作、及特种设备安全监察工作。完成消费环节、流通领域、生产领域的食品安全抽样检验工作。
1、食品质量抽检及执法办案专项二级项目
(1)项目概述:项目主要内容组织开展产品质量进行监督抽查,加强对生产、流通领域的产品质量监督,严格依法进行不合格产品后处理工作,产品质量安全风险监测,及时开展风险预警和处置。
(2)立项依据:按赣府厅发[2017]9号、赣食药监科[2017]4号以及景食安委字[2017]4号文件按计划组织实施全市生产加工环节、流通领域和餐饮行业食品质量抽查检验工作。
(3)实施主体:乐平市市场监督管理局
(4)实施方案:1-3月按计划分批组织开展产品质量省级监督抽查,根据需要组织开展产品质量专项监督抽查;4-5月按照计划完成各项价格收费检查、规范直销、打击传销与督导工作,召开工作会议,举办业务培训班;7-8月根据抽查结果及时对不合格产品进行后处理;9月根据年度工作安排组织实施;4-10月开展反垄断相关调查、培训工作;11月根据问题线索的轻重缓急和人员情况组织实施;12月对全年工作进行分析总结。
(5)实施周期:1年
(6)年度预算安排724.02万元
(7)绩效目标和指标:
1:抽查产品数≥1200批次
2:对抽查不合格产品进行后处理
3:加大重点领域查处力度,提升工作效率,进一步优化市场环境,加强打击传销宣传教育工作,有效遏制传销违法行为,维护社会和谐稳定,按时完成各项工作任务
4:检查企业数:全覆盖
5:控制执法办案成本
6:维护公平竞争市场秩序
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年市市场监督管理局 “三公”经费年初预算安排91.9万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。
公务接待费7.5万元,比上年减7.5万元。主要原因是从严控制公务接待支出,按要求缩减50%。
公务用车运行维护费36.4万元,比上年增0万元,
公务用车购置费48万元,比上年增48万元,主要原因是对四辆达到报废年限的执法执勤车进行更换。
第三部分 乐平市市场监督管理局2021年部门预算表
九张表(详见附表)
第四部分 名词解释
(一)收入科目
1、财政拨款:指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6、上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
(二)支出科目
1、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。
4、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):反映垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
5、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量专项工作支出。
6、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。
7、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项):反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
8、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项):反映用于化妆品监督管理方面的支出。
9、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
10、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。
11、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险经费。
17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。
18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19、“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
20、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
21、政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
