乐平市市场监督管理局2024年度部门决算

目    录

第一部分  乐平市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 乐平市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市市场监督管理的方针、政策和有关法律法规;制定有关政策、标准,组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和商标品牌战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市场主体统一登记注册。负责并指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

(三)负责指导和监督市场监管综合执法工作。整合和组建市场监管综合执法队伍,推动实行统一的市场监管。协助查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

(四)依据授权,承担负责反垄断执法调查工作。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。依法依授权进行反垄断调查及执法工作。

(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。营造安全放心的消费环境,指导市场消费者权益保护,开展全市消费维权工作。

(六)负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,统筹质量基础设施建设及应用。组织重大产品质量事故调查处理,落实缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。负责全市产品质量安全风险监控、监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。

(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理地方特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。贯彻落实并组织实施食品安全重大政策,负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市政府食品安全委员会日常工作。

(十)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织实施开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

(十一)负责统一管理计量工作。推行并执行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十二)负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布等工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。管理全市标准化技术委员会。

(十三)负责统一管理认证认可与检验检测工作。落实认证认可与检验检测监督管理的制度、措施,指导协调认证认可与检验检测行业发展,依法监督管理认证认可与检验检测工作。

(十四)负责知识产权工作。拟订全市知识产权发展战略和加强知识产权强市建设的发展规划并组织实施。负责保护知识产权,组织实施并监督严格保护知识产权的制度,推动建设知识产权保护体系。负责促进知识产权运用。

(十五)负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品经营、使用环节安全监督管理。贯彻执行国家药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和规章,负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品经营、使用环节的标准管理、质量管理、上市后风险管理、不良反应监测、评价和处置、安全应急管理和违法行为的查处工作。

(十六)负责盐务监督管理工作。市市场监督管理局为市政府食盐质量安全监管部门,承担本市区域内食盐质量安全管理和监督职责,负责食盐质量安全监管执法工作。

(十七)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

本部门年末编制内实有人员208人，其他人员26人。离退休人员167人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员167人。

第二部分  2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计4091.67万元，其中年初结转和结余134.73万元，比上年增加67.31万元，增长99.83%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计3956.94万元，比上年减少138.08万元，下降3.37%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少41.19万元，二是2024年所有上级资金拨付必须通过预算一体化，非财政拨款收入减少107.16万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3956.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计4091.67万元，其中本年支出合计3993.77万元，比上年减少33.95万元，下降0.84%，主要原因：一方面基本支出因为人员减少，相应分配的公用经费减少；另一方面项目支出发放2022年公务员绩效以及原市场经营服务中心退休人员补缴养老保险金项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余97.90万元，比上年减少36.83万元，下降27.33%，主要原因：及时支付各项支出。

本年支出的具体构成：基本支出2945.41万元，占73.75%；项目支出1048.35万元，占26.25%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数3670.21万元，决算数3956.83万元，完成年初预算的107.81%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2740.73万元，决算数2932.66万元，完成年初预算的107.00%。预决算差异主要原因:发放了2022年公务员绩效项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数587.02万元，决算数681.70万元，完成年初预算的116.13%。预决算差异主要原因：支付了原市场经营服务中心退休人员补缴养老保险金项目支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数128.92万元，决算数128.92万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数213.54万元，决算数213.54万元，完成年初预算的100.00%。

 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3993.77万元，其中：

（一）工资福利支出2639.27万元，比上年减少44.98万元，下降1.68%，主要原因：人员的减少。

（二）商品和服务支出1044.10万元，比上年增加11.09万元，增长1.07%，主要原因：及时支付各项支出。

（三）对个人和家庭补助支出278.44万元，比上年增加4.72万元，增长1.72%，主要原因：退休人员增加。

（四）资本性支出31.96万元，比上年减少4.77万元，下降13%，主要原因：已做指标财政未及时支付。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数24.5万元，决算数23.03万元，完成全年预算的93.99%；决算数比上年减少11.76万元，下降33.80%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：无支出。决算数与上年持平，主要原因：无支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数21.54万元，决算数22.5万元，其中：

公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：无支出。决算数与上年持平，主要原因：无支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数22.5万元，决算数21.54万元，完成全年预算的95.73%，主要原因：节约了相关费用。决算数比上年减少1.63万元，下降7.04%，主要原因：其中一辆是2023年新购的车辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量14辆。

（三）公务接待费全年预算数2万元，决算数1.49万元，完成全年预算的74.39%，主要原因：公务接待减少。决算数比上年增加0.17万元，增长13.06%,主要原因：较上年的工作业务交流增加。全年国内公务接待20批，累计接待161人次，主要是：推动市场监管工作发展。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数与上年持平，主要原因：无支出。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出211.87万元，决算数比上年减少11.53万元，下降5.16%，主要原因：人员减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额55.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.05万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆14辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）　　0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目30个全面开展绩效自评，共涉及资金1098.07万元，占项目支出总额的100%。其中，29个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。      

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：食品质量安全监管及抽检、市场秩序执法。涉及一般公共预算支出230万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，完成了各项工作支出。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出    3956.83万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，完成各项工作支出。         。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“ 市场秩序执法 ”“ 食品质量安全监管及抽检 ”项目支出绩效自评结果如下：

市场秩序执法项目支出绩效评价报告

一、基本情况

项目名称是市场秩序执法，经乐平市人大七届四次会议审议通过，根据乐平市财政局2024年4月“关于2024年部门预算的批复”，批复我单位市场秩序执法80万元，2024年全年实际到位资金80万元。

2024年项目经费共支出80万元，根据项目支出情况，该项目经费2024年度主要用于市场秩序执法。

根据我局项目申报内容及项目实际情况，本项目年度绩效目标为查处商品交易市场违法行为150起，违法行为查处率达100％，商品交易市场违法行为降低率达50％。

二、绩效评价工作开展情况

为加强财政支出，提高财政资金使用效益。我单位根据自身项目使用情况以及相关财务会计资料开展项目自评工作。

三 、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四 、绩效评价指标分析

1、项目资金指标

指标1：项目预算资金80万元:

完成情况：实际到位资金80万元，资金到位率100%。

2、成本指标指标

违法违规行为查处成本≥80万元

完成情况：项目资金实际到位资金80万元，实际支出80万元，预算执行率为100%，且资金按照项目实施内容规范使用资金，做到专款专用。

3、产出指标

指标1：商品交易市场违法为查处数≥250起

指标2:商品交易市场违法行为查处率100%

指标3:商品交易市场违法行为查处所需时长≤30天

完成情况：查处商品交易市场违法行为232起，违法行为查处率达100%，商品交易市场违法行为降低率达50%。

4、效益指标

指标1：商品交易市场违法行为降低率≥50%

完成情况：检商品交易市场违法行为降低率50%

5、满意度指标

指标1：公众对商品交易市场经营秩序满意度≥85%

完成情况：聚焦关系人民群众生命健康安全的重点商品、重点领域和重点行业，加大执法力度，严厉查处违法行为，持续营造稳定有序的市场环境。

通过自评，我局自评得分100分。

五 、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、 有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

食品质量安全监管及抽检项目支出绩效评价报告

一、基本情况

项目名称是食品质量安全监管及抽检，经乐平市人大七届四次会议审议通过，根据乐平市财政局2024年3月“关于2024年部门预算的批复”，批复我单位食品安全监管190万元，2024年全年实际到位资金150万元。

2024年项目经费共支出150万元，根据项目支出情况，该项目经费2024年度主要用于食品质量安全监管及抽检，通过食品安全抽检工作预防食品安全事故，提前发现潜在的食品安全风险，采取相应的措施实施预防，避免安全事故的发生。

根据我局项目申报内容及项目实际情况，本项目年度绩效目标为监督抽查生产、流通领域食品1200批次，对食用农产品快检1000批次，提升食品质量安全水平，提高公众对食品安全信心

二、绩效评价工作开展情况

为加强财政支出，提高财政资金使用效益。我单位根据自身项目使用情况以及相关财务会计资料开展项目自评工作。

三 、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四 、绩效评价指标分析

6、项目资金指标

指标1：项目预算资金150万元:

完成情况：实际到位资金150万元，资金到位率100%。

7、成本指标

食品抽检成本＝150万元

完成情况：项目资金实际到位资金150万元，实际支出150万元，预算执行率为100%，且资金按照项目实施内容规范使用资金，做到专款专用。

8、产出指标

指标1：食品安全监督抽检批次≥1200批次

指标2:食用农产品快速检测批次≥1000批次

指标3:食品安全监督抽检结果误差率≤5%

指标4：食品安全监督抽查完成时间2024年底前

完成情况：发放食安教育宣传海报3000余份、宣传资料20余万份，发布消费提示11条；深入推进肉类产品、校园及周边食品、食用农产品、生鲜灯、特供酒等专项整治，检查食品生产经营主体4000余家次，下达责令改正通知书35份，抽检生产、流通、餐饮各环节食品1090批次，快检11350批次，立案查处食品违法案件98起。其中一起肉类产品制假售假案作为典型案件被市场监管总局通报。

9、效益指标

指标1：抽检不合格食品处理率=100%

完成情况：抽检不合格食品处理率100%。

10、满意度指标

指标1：公众对食品质量满意度≥85%

完成情况：发放食安教育宣传海报3000余份、宣传资料20余万份，发布消费提示11条；深入推进肉类产品、校园及周边食品、食用农产品、生鲜灯、特供酒等专项整治，检查食品生产经营主体4000余家次，下达责令改正通知书35份，抽检生产、流通、餐饮各环节食品1090批次，快检11350批次，立案查处食品违法案件98起。其中一起肉类产品制假售假案作为典型案件被市场监管总局通报。单位食品安全监管能力的提升，公众对食品质量满意度≥85%

通过自评，我局自评得分100分。

五 、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题。

无

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项):反映从事市场监督管理专项业务方面的支出,单设科目的业务除外。

4、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项):反映市场监督管理部门依法开展种类执法(含食品、药品、物价等)活动、查处种类经济违法案件的专项工作支出。

5、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)消费者权益保护(项):反映市场监督部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

6、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)认证认可监督管理(项):反映认证认可业务活动支出。

7、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)标准化管理(项):反映标准化管理方面的支出。

8、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

9、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项):反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

10、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项):反映用于化妆品监督管理方面的支出。

11、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

13、“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

14、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

15、政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

16、预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。