乐平市就业服务中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 乐平市就业局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市就业服务中心概况
一、部门主要职能
掌握和预测全市人才需求情况，收集、储存、发布、查询各类人才供求信息，组织人才技术交流洽谈活动，为单位招聘人才、各类人才求职和从事业余兼职提供服务，负责全市无人事档案管理权限单位的专业技术人员、管理人员及社会流动人员的人事档案、人事关系相关的综合管理工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，乐平市就业创业服务中心。
本部门2022年年末编制人数 34人，事业编制 34人；年末实有人数 25人，其中在职人员 25人，离休人员 人，退休人员 9人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计 1282.81万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加152.73万元，增加13.51 %；主要原因是：项目调整。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1282.81万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计 1282.81万元，其中本年支出合计1282.81万元，较2021年增加152.73万元，增加13.51 %，主要原因是：项目调整;年末结转和结余 0 万元。
本年支出的具体构成为：基本支出 243.97万元，占19.02%；项目支出 1038.84万元，占 80.98 %；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1200万元，决算数为1282.81万元，完成年初预算的 106.9 %。其中：
一般公共服务支出年初预算数为 1200万元，决算数为 1282.81万元，完成年初预算的 106.9 %，主要原因是：支出变动，预算调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.97万元，其中：
（一）工资福利支出 222.52万元，较2021年增加 29.73万元，增长 15.42%，主要原因是：人员工资调整。
（二）商品和服务支出 20.85万元，较2021年减少20.91万元，减少50.1 %，主要原因是：工作公务接待减少。
（三）对个人和家庭补助支出 0.6万元。
（四）资本性支出 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.5万元，决算数为 0.28万元，完成预算56%，决算数与上年持平，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2021年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0.5万元，决算数为 0.28万元，完成预算的56%，决算数较2021年减少1.36万元，下降82.92%。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 万元，其中公务用车购置年初预算数为 万元，决算数为 万元，。主要原因是：公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出 20.85万元，较年初预算数增加5.19万元，增长 33.1%，主要原因是调整部分工作职能，增加工作量。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出5万。
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
今年，市就业创业中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察江西时的重要讲话精神，深入落实党的十九大、十九届历次全会和省、市党代会精神，按照市委、市政府和局党组的决策部署，围绕中心，服务大局，强化就业优先政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，以实现更加充分更高质量就业为目标，通过保障企业用工需求，稳定重点群体就业岗位，加大援企稳岗力度，严格落实各项就业优惠政策，全力保障我市就业形势的总体平稳，各项工作取得新进展，为“十四五”开好局、起好步奠定了基础。
（二）职能履行情况。
全市城镇新增就业6567人，完成年度任务的117%。城镇登记失业率控制在4.5%以内，完成年度任务。
2.就业困难人员就业455人，完成年度目标任务；城镇失业人员实现再就业2300人，完成年度任务；零就业家庭安置率100%，完成年度任务.
3.农村劳动力转移就业212593人，新增农村劳动力转移就业10510人, 完成年度任务的105%（其中，新增省内农村劳动力转移就业4736人，完成年度任务的105%）。
4.新增创业担保贷款11063万元, 完成年度任务的119%（其中新增发放个人创业贷款5803万元，完成年度任务的104%）；扶持261人创业，新增担保基金50万元，完成年度任务；到期贷款回收率99.94%，完成年度任务。
5.积极实施职业技能培训，开展就业技能培训122期，培训4658人（其中建档立卡贫困户17人、农村转移劳动力3921人、城镇登记失业人员689人、退役军人31人），完成任务数的542%。
开展创业培训42期，培训1076人（其中：城镇低保户353人、农村转移劳动力618人、城镇登记失业人员105人），完成任务数的102%。
开展岗前培训4175人，完成任务数的232%。开展企业新型学徒制培训199人，完成目标任务的100%。合计已拨付培训补贴783.48万元
6.失业保险参保27175人，完成年度任务的100%。
第四部分 名词解释
机关运行经费：指单位、部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三公经费：指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国（境）的费用。
预算绩效管理：预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。
政府采购：政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
