乐平市社会保险事业服务中心2022年度
部门决算
目 录
第一部分 乐平市社会保险事业服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市社会保险事业服务中心概况
一、部门主要职责
乐平市社会保险事业服务中心，承担企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险参保登记、人员异动、待遇审核及计发；工伤保险参保登记、人员异动、待遇支付等职责。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2022年年末编制人数28人，其中行政编制0人，事业编制28人；年末实有人数41人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员13人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计756.8万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加97.06万元，增长14.71%；本年收入合计756.8万元，较2021年增加97.06万元，增长14.71%，主要原因是：人员变动、维修（护）费、工会经费增加；收入年初预算数为433.17万元，决算数为756.8万元，完成预算数的174.71%，主要原因是：项目变动。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入756.8万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计756.8万元，其中本年支出合计756.8万元，较2021年增加97.06万元，增长14.71%，主要原因是：人员变动、维修（护）费、工会经费增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出583.23万元，占77.07%；项目支出173.57万元，占22.93%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为433.17万元，决算数为756.8万元，完成年初预算的174.71%，主要原因是：支出变动，预算调整。
按功能分类科目分：社会保障和就业支出决算数为726.71万元，卫生健康支出决算数为11.19万元，住房保障支出决算数为18.9万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出583.23万元，其中：
(一)工资福利支出375.11万元，较2021年增加118.63万元，增长46.25%，主要原因是：人员变动。
(二)商品和服务支出126.04万元，较2021年增加24.15万元，增长23.7%，主要原因是：增加了维修（护）费、工会经费。
(三)对个人和家庭补助支出77.91万元，较2021年减少30.41万元，下降28.07%，主要原因是：项目有所变动。
(四)资本性支出4.17万元，较2021年增加4.17万元，增长100%，主要原因：购置办公设备和专用设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.6万元，决算数为0.5万元，完成预算的10.87%，决算数较2021年减少4.06万元，下降89.04%，其中：
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长(下降) 0%，主要原因是：……。
(二)公务接待费支出年初预算数为4.6万元，决算数为0.5万元，完成预算的10.87%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：......。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出126.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），主要原因是：工作量有所增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出5.24万元，政府采购货物支出占政府采购总支出100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，共有0辆其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，强化责任意识、效率意识，加强制度建设，深入开展整体支出绩效评价工作，2022年开展绩效评价的项目资金也达到预算项目支出的目标。
（二）职能履行情况
社会保险征缴均超历史，截至2022年底，我市基本养老保险参保人数累计607492人（其中企业职工养老保险参保117951人，完成年度目标任务104.38%，征缴收入50585.07万元，完成省年度征缴预算目标任务125.59%；机关事业养老保险参保人数20059人，完成年度目标任务102.34%，征缴收入22570.07万元，职业年金征缴收入7003.72万元；城乡居民养老保险参保469482人，完成年度目标任务117.14%，征缴收入8886.54万元），工伤保险参保51890人，完成年度目标任务103.37%，征缴1230.8万元收入。
第四部分 名词解释
机关运行经费：指单位、部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三公经费:指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国(境)的费用。
预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。
政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
