附件：
乐平市就业中心2025年部门预算
目 录
第一部分 乐平市就业中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 乐平市就业中心2025年部门预算表
一、《收支预算部表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效表》
第三部分 乐平市就业中心2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市就业中心概况
一、部门主要职责
市就业创业服务中心贯彻落实中央、省委、景德镇市委、乐平市委关于就业创业工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对就业创业工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源政策，劳动就业法律法规，组织开展人力资源政策调研，落实促进城乡劳动者统筹就业的政策措施。
（二）完善公共就业创业服务体系，为就业创业服务均等化、标准化、信息化建设提供支持保障。
（三）承担高等学校、中等职业学校、技工学校毕业生离校后的就业创业服务，协同做好离校前的就业创业服务，代管高校和中专院校毕业生的人事档案，做好全市人才推荐工作。
（四）制定就业援助方案和实施办法,开发就业岗位，办理失业登记、就业登记和用工备案，为社会和企事业单位人力资源管理提供指导和服务，促进和推动各类人才、劳动力就业创业。
（五）承担失业保险经办、失业保险基金统筹事务，就业失业调查统计和监测预警工作。
（六）组织开展城乡劳动力就业前培训和失业人员转业转岗培训、创业前培训，培育多元培训载体。
（七）贯彻落实上级创业担保贷款管理办法，协调有关部门开展好创业担保贷款工作，为下岗失业等人员和创办企业人员所需贷款提供信用担保。
（八）开展农民工就业创业服务工作，组织农民工有序流动，职业介绍和省内外劳务协作。
（九）承办促进就业创业的日常工作，承办创业孵化基地（创业示范街）指导与服务工作，承办劳动密集型企业和组织就业实体的资格认定。
（十）指导检查乡镇（街道）人社平台开展职业介绍、就业再就业培训等各项就业创业服务工作。
（十一）完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。
二、部门基本情况
2025年乐平市就业中心共有二级预算单位1个，乐平市就业创业服务中心。全额补助事业编24个，实有人数26个，其中在职26个，退休12个。
第二部分 乐平市就业中心2025年部门预算表
十张表（详见附表）
第三部分 乐平市就业中心2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年乐平市就业中心收入预算总额为1862.77万元，其中财政拨款收入为343.45万元，上年结转结余503.75万元；其中财政拔款结转503.75万元，其它资金结转0万元。提前下达1015.57万元。
（二）支出预算情况
2025年乐平市就业中心支出预算总额为1862.77万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出320.14、包括工资福利支出287.21商品和服务支出11.93万元、对个人和家庭的补助21；项目支出1542.63万元；预算总支出较上年有所增加。
（三）财政拨款支出情况
2025年乐平市就业中心财政拨款支出预算1862.77万元，社会保障和就业支出1566.32万元，卫生健康支出14.12万元，住房保障支出23.32万元，农林水支出259.01万元。较上年预算安排的有所增加，主要原因是项目调整。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算安排支出。
（五）国有资本经营情况
2025乐平市就业中心国有资本经营预算支出为0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年单位运行费预算11.93万元，比较2024年预算基本持平，变化较小，主要原因是人员变动不大，历行节约，减少工作经费开支。
（七）政府采购情况
2025年单位政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2023年8月31日单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）绩效目标设置情况
2025年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及资金30万元；
（1）二级项目概述：负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施； 统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系；负责全市职业能力建设工作。
(2)立项依据 :加强就业创业工作。
(3)实施主体 :乐平市就业中心
(4)实施方案 :规范管理各项资金，保证日常工作正常运行
(5)实施周期:一年
（6）年度预算安排30万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年市就业中心 “三公”经费年初预算安排4.1万元。其中：
因公出国（境）费无。
公务接待费1.5万元，与上年持平无变化，主要原因是：历行节约，减少公务接待。
公务用车运行维护费2.6万元，公务用车购置费无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（二）支出科目
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面支出。
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。
社会保障和就业支出（类）扶贫贷款奖补和贴息（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。
【36】2025年市县部门预算公开表(单位)_2025-06-11.xls就业.xls
