目    录

  第一部分乐平市农业农村局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  乐平市农业农村局概况

一、部门主要职责

(一)研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规及市政府规章草案。贯彻执行涉农惠农相关政策。统筹协调和监督指导农业综合行政执法。

(二)推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境,组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(三)拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作,监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作,促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌,组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。发布全市农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担全市农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导蔬菜、粮食等农产品生产,组织协调“菜篮子”工作,引导产业结构调整和产品品质的改善。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

(六)负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导全市农业检验检测体系。

(七)组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责农田整治项目、农田水利建设项目的管理。

(八)负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全市农业生产资料市场体系建设,执行有关农业生产资料标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情,组织农业救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全市动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织国家农业综合项目的审查、认证、实验、验收。

(十一)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广,负责全市农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。牵头统筹协调推进农村人居环境整治。指导农业清洁生产。指导全市农产品产地环境管理,牵头管理全市外出物种。负责肥料监督管理。

(十三)推进全市农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)监督指导全市农业行业安全生产工作。负责农业机械、渔政渔港和农药使用等安全监督管理工作。

(十五)牵头开展全市农业对外合作工作。指导全市系统开展开放型农业及农业招商引资工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际国内交流合作,具体执行有关农业援外项目。组织开发农产品国际国内市场。

(十六)贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的法律法规及政策,起草全市粮食流通管理的有关政策并组织实施。研究提出全市粮食流通体制改革方案并组织实施。负责粮食流通的对外合作与交流。

(十七)落实县级救灾储备粮、油的规划和总量计划。研究提出全市生活救灾类粮、油储备规划和品种目录的建议,组织实施全市生活救灾类粮、油的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。根据全市救灾粮、油储备总体规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关粮食流通设施县级投资项目。

(十八)拟定全市粮、油储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全市粮食流通行业安全生产工作的监督管理,承担县级粮、油物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责全市粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通有关地方标准、粮食地方质量标准,制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检查工作(十九)完成市委、市政府。

交办的其他任务。

(二十)职能转变。

1.实施全市乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,建立乡(镇)党政班子和领导干部推进乡村振兴战略考核机制,推动乐平市农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

2.加强全市农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的同责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权,加强对全市行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

(二十一)有关职责分工。

1.与市市场监督管理局的有关职责分工。(1)市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由市市场监督管理总局监督管理。(2)市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

2.与市应急管理局的有关职责分工。市农业农村局根据县级救灾粮、油储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责储备粮、油的收储、轮换和日常管理,根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。市应急管理局负责提出县级救灾粮、油的储备需求和动用决策,组织编制县级救灾粮、油储备规划、品种目录和标准,会同市财政局、市农业农村局等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。

3.与自然资源和规划局的有关职责分工。市农业农村局负责农田整治工作,参与开展永久基本农田保护及耕地保护责任目标考核工作。市自然资源和规划局负责高标准农田上图以及农田整治项目新增耕地认定及相应的指标使用调剂工作,不再承担农田整治项目管理职责。

二、部门基本情况

1、纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,乐平市农业农村局。乐平市农业农村局,2020年是因政府机构改革,由原农业局、原蔬菜局、原粮食局、原农工部、原开发办五家单位合并组建而成。

本部门2020年年末实有人数575人,其中在职人员  312  人,离休人员0  人,退休人员  243人;年末其他人员20  人;年末学生人数  0  人。

第二部分 2020年度部门决算表

十张表(详见附表)。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计36743.80万元,其中年初结转和结余0万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入36743.8  万元,占  100  %;事业收入 0  万元;经营收入  0  万元,;其他收入  0  万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计36743.80万元,其中本年支出合计  36743.80万元。

本年支出的具体构成为:基本支出3553.76万元,占9.67  %;项目支出33190.04万元,占  90.33  %;经营支出 0  万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0  万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为  35110.84万元,决算数为36743.80万元,完成年初预算的104.65%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为  17万元,决算数为  2.41万元,完成年初预算14.18  %,主要原因是:2020年公共服务支出减少。

(二)科学技术支出年初预算数为10万元,决算数为0万元,主要原因是:2020年科学技术支出暂时没有支出。

(三)教育支出年初预算数为0万元,决算数为42.08万元,主要原因是:2020年发生教育培训费支出42.08万元。

(四)社会保障和就业支出年初预算数为336.73万元,决算数为356.58万元,完成年初预算105.89%,主要原因是:2020年社会保障和就业支出职工工资缴费基数提高。

(五)卫生健康支出161.78万元,决算数为161.78万元,完成年初预算的100%。

(六)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为1.59万元。

(七)农林水支出年初预算数为26042.61万元,决算数为33823.97万元,完成年初预算129.88%,主要原因是:2020年农林水支出较年初预算增加7781.36万元。

(八)住房保障支出年初预算数为248.60万元,决算数为248.60万元。

(九)粮油物资储备支出年初预算数为672万元,决算数为2106.79万元,完成年初预算313%,较年初预算数增加1434.79万元,主要原因是:2020年农粮油物资储备支出中,中国好粮油项目支出1475.75万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出36743.80  万元,其中:

(一)工资福利支出  3127.24  万元。

(二)商品和服务支出329.94万元。

(三)对个人和家庭补助支出96.59万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为71.20万元,决算数为71.20万元,完成预算的  100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数50.40万元,决算数为  50.40万元,完成预算的  100%,决算数较年初预算数持平。

(三)公务用车购置及运行维护费支出20.80万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为20.80万元,决算数20.80万元,完成预算的100  %,决算数较年初预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 329.94万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额3402.11万元,其中:政府采购货物支出1783.77万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出1618.34万元。授予中小企业合同金额  704.29万元,占政府采购支出总额的20.70  %,其中:授予小微企业合同金额 2697.82  万元,占政府采购支出总额的  79.30  %。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评从评价情况看,项目资金安排能满足完成目标任务的要求,工作任务完成情况良好,预算支出的产出效果明显,所有项目均达到了预期绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

市农业农村局一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目概述:市农业农村局专项经费

1.市农业农村局二级项目  :农产品质量安全专项经费

(1)项目概述:我市财政安排农产品质量安全专项经费,是为了强化我市农产品日常监管,深入开展农产品质量安全整治、非洲猪瘟防控工作,着力规范农产品生产和农资市场秩序,全市农产品安全状况得到进一步改善,确保我市不发生农产品质量安全事件,人民群众安全感进一步增强,社会满意度进一步提高。

(2)立项依据:赣农字【2008】76号及国办发〔2013〕106号)文件

(3)实施主体:乐平市农业农村局

(4)实施方案:

一、强化属地管理,明确监管责任;

二、加大投入完善农产品质量安全监管体系建设;

三、以点带面,加快认证,引导、推广农产品标准化生产;

四、狠抓源头,规范管理,扎实开展农资打假、农产品质量安全专项整活动。

(5)实施周期:2020年度

(6)年度预算安排:50万元

(7)绩效目标和指标:

绩效目标:强化属地管理责任、落实部门监管职能,进一步建立健全农产品质量安全监管、检测、执法体系,强化农产品质量安全监管、检测、执法工作,大力开展农产品质量安全专项整治,提升农产品质量安全水平,确保不发生重大农产品质量安全事件。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:指单位、部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及般设备购置把办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公"经费:指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国(境)的费用。

3、农林水支出是反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农农村产业、农村社会事业等方面的支出。

4、粮油物资储备支出是粮油物资储备事务支出。

5、预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果,预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督起成为预算管理的有机组成部分 ,是种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段。以结果应用为关键。以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

6、政府采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

附件：乐平市农业农村局2020年决算报表