乐平市科学技术局2022年部门预算
目录
第一部分乐平市科学技术局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分乐平市科学技术局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分乐平市科学技术局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分乐平市科学技术局概况
一、部门主要职责
市科学技术局贯彻落实党中央和省委、市委关于科技工作的方针政策和决策部署,落实中共乐平市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行国家和省市关于科技工作的方针政策和法规,研究提出全市科技发展规划和科技促进经济与社会发展的政策;研究科技促进经济与社会发展的重大问题;研究确定科技发展的重大布局和优先领域;负责市科技型中小企业技术创新工作,推动全市科技创新体系建设,提高全市科技创新能力。
(二)组织编制全市民用科学技术发展的中长期规划和年度计划。
(三)研究提出科技体制改革的政策和措施;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制;指导乡镇、街道科技体制改革工作。
(四)研究多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置;负责归口管理的科学事业费、科技经费等费用的预、决算。
(五)研究制订高新技术发展的政策措施;负责重大基础性研究计划、高技术研究发展计划、科技攻关计划、科技创新工作和社会发展计划的制定与组织实施。
(六)强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;负责指导成果推广计划、重点新产品计划和科技型中小企业技术创新等科技开发计划的申报与实施;负责推荐省级区外高新技术企业。
(七)贯彻执行国家、省对外科技合作与交流的方针、政策。
(八)研究提出制订科技法规的建议;做好科技成果、科技培训、科技宣传、科技奖励、科技保密、科技信息、科技档案、科技统计、技术市场等工作;拟定科学技术普及和科学传播工作规划、政策;促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,牵头全市技术转移体系建设,指导全市科技第三产业发展工作。
(九)负责引进国外智力工作。拟订引进国外智力计划并组织实施,拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。
(十)会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设,加强科技人才创新平台建设。
(十一)负责将安全生产科技进步、知识宣传普及纳入全市科学技术发展规划,并组织实施;引导企业增加安全生产研发资金投入,促使企业成为安全生产科技投入和技术保障的主体。
(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十三)职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。加强对一二三产业发展的科技支撑,做深做细重点行业和重点领域科技创新工作,推动科技创新的重心转向经济建设。加强推进科技成果转化和先进技术转移,充分调动各类创新主体的积极性和创造性,激发广大科技人员投身创新创业的动力。
二、部门基本情况
本部门共有预算单位1个,即部门本级和0个二级单位。编制数为11人,其中行政编制6人、参照公务员管理事业编制0人、全额补助事业编制5人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数24人,其中在职11人,包括行政6人、参照公务员管理0人、全额补助3人、部分补助0人、自收自支0人;离休0人;退休0人。
第二部分乐平市科学技术局局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年收入预算总额295.77万元,其中:当年公共财政拨款收入295.77万元,占收入预算总额的100%;纳入预算管理的政府性基金收入0万元,占收入预算总额的0%;事业收入0万元,占收入预算总额的0%;事业单位经营收入0万元,占收入预算总额的0%;当年其他各项收入0万元,占收入预算总额的0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占收入预算总额的0%;上年结转0万元,占收入预算总额的0%。
(二)支出预算情况
2022年支出预算总额295.77万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出114.05万元,占支出预算总额的38.56%,包括工资福利支出95.09万元、商品和服务支出16.54万元、对个人和家庭的补助2.42万元、其他资本性支出0万元;项目支出181.72万元,占支出预算总额的61.44%。
(三)财政拨款支出情况
2021年公共财政拨款支出预算为295.77万元,占支出预算总额的100%。按支出功能科目分类:一般公共服务支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%;国防支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%;公共安全支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%;教育支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%;科学技术支出270.66万元,占公共财政拨款支出预算的91.51%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%;社会保障和就业支出11.12万元,占公共财政拨款支出预算的3.76%;社会保险基金支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%;卫生健康支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%;节能环保支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%;城乡社区支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%;农林水支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%;交通运输支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%;资源勘探信息等支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%;商业服务业等支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%;住房保障支出7.92万元,占公共财政拨款支出预算的2.68%;粮油物资储备支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%;其他支出0万元,占公共财政拨款支出预算的0%。
(四)政府性基金情况
说明部门政府性基金支出总额,以及支出的结构和金额,较上年预算安排的增(减)变化。如无,则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算10万元,比2021年预算增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:。
(八)绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的一级项目1个,其中:二级项目10个,涉及资金181.72万元。
(九)科学技术局一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)
一级项目:市科技局专项经费
1.二级项目见附表
二、2022年“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费年初预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。
2022年市科学技术局 “三公”经费年初预算安排科学技术局1万元。其中:
因公出国(境)费科学技术局0万元,比上年增(减)科学技术局0万元,主要原因是:……。
公务接待费科学技术局1万元,比上年增(减)科学技术局0万元,主要原因是:……。
公务用车运行维护费科学技术局0万元,比上年增(减)科学技术局0万元,主要原因是:……。
公务用车购置费科学技术局0万元,比上年增(减)科学技术局0万元,主要原因是:……。
第三部分乐平市科学技术局局2022年部门预算表
九张表(详见附表)。
第四部分名词解释
(一)收入科目
各部门结合实际进行解释。
1.财政拨款:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5.上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
(二)支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
附表2 部门整体绩效目标申报表和重点项目支出绩效目标表(2)(1).xls
