乐平市科技局局2020年部门预算

目  录

第一部分  乐平市科技局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   乐平市科技局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分   乐平市科技局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  乐平市科技局概况

一、部门主要职责

(一)在全市经济社会发展总体规划的框架内,组织编制全市科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(二)负责组织制订实施全市各类科技计划和重大科技专项与工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全市科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。

(三)会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

(四)负责编制和实施市级重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划，指导景德镇市级以上重点实验室、工程技术研究中心等科技基地的建设，负责科技金融工作，会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(五)负责高新技术发展及产业化工作，推荐和指导高新技术企业申报,指导和协调高新技术产业开发区等科技园区建设相关工作，组织实施市高新技术产业化重大项目。

(六)贯彻落实科技促进农村发展的方针政策,制订相关重要措施和办法,协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。

(七)贯彻落实科技促进社会发展的方针政策,制订相关重要措施和办法,组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

(八)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

(九)提出全市科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，指导部门、乡镇(街道)科技体制改革工作，优化创新体系布局。

(十)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

(十一)组织推荐省级科技奖励，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

(十二)制定科普规划和政策，促进技术市场、科技中介组织发展并协调管理，做好科技保密工作，负责相关科技评估管理和科技统计管理，组织开展全市国防科技动员工作。

(十三)贯彻执行国家、省对外科技合作与交流的政策，制定全市对外科技合作与交流的计划及远景规划,组织协调本市科技合作交流项目的实施，指导相关部门和乡镇(街道)科技合作与交流工作。

(十四)负责引进国外智力工作，拟订全市重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(十五)落实安全生产监督职责，制定科学技术发展规划和重大技术的研究开发与示范等方面为安全生产工作提供支持保障。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本套部门预算汇编范围的单位共1个。编制人数11人，其中:行政编制6人、机关工勤编制人、全部补助事业编制5人;实有人数24人，其中:在职人数11人、退休人员13人。

第二部分  乐平市科技局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

科技局2020年收入预算总额为291.94万元，比上年减少28.77%。主要原因是应付项目经费。

其中:按支出项目类别划分:基本支出 124.65万元;包括工资福利支出105.95万元、商品服务支出16.46万元、对个人和家庭补助支出2.24万元。项目支出167.29万元;其中: 科技经费10.2万元，外国智力工作5万元，科技三项经费100万元，国防科技动员3万元，事业费3.52万元，技术转移体系建设5万元，“新一代宽带无线移动通信网”专项成果转移经费5万元，科技特派员工作经费3万元，创新型县市工作经费20万元。上年结转12.57万元。

(二)支出预算情况

科技局2020年支出预算总额为291.94万元，比上年减少28.77%。主要原因是应付项目经费。

其中:按支出项目类别划分:基本支出 124.65万元;包括工资福利支出105.95万元、商品服务支出16.46万元、对个人和家庭补助支出2.24万元。项目支出167.29万元;其中: 科技经费10.2万元，外国智力工作5万元，科技三项经费100万元，国防科技动员3万元，事业费3.52万元，技术转移体系建设5万元，“新一代宽带无线移动通信网”专项成果转移经费5万元，科技特派员工作经费3万元，创新型县市工作经费20万元。上年结转12.57万元。

(三)财政拨款支出情况

科技局2020年财政拨款支出预算总额为291.94万元。其中:科学技术管理事务支出264.45万元，社会保障和就业支出12.33，卫生健康支出6.25，住房保障支出8.91。较上年预算安排减少28.77%。

(四)政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增(减)变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算97.16万元，比2019年预算增加(减少)15.25万元，增长(下降)13.57%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:。

(八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目   个，其中:二级项目9个,涉及资金54.72万元。

(九)科技局一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目概述

1.科技局二级项目  

二、2020年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增(减)变化原因。

样式:

2020年市科技局 “三公”经费年初预算安排2万元。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是:……。

公务接待费2万元，比上年增(减)0万元，主要原因是:……。

公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是:……。

公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是:……。

第三部分  乐平市科技局2020年部门预算表

九张表(详见附表)。 

第四部分  名词解释

(一)收入科目

各部门结合实际进行解释。

1.财政拨款:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二)支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

表格:2020年部门预算公开表(市县)_2020-06-11.xls