乐平市界首中学2026年部门预算
目 录
第一部分 乐平市界首中学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 乐平市界首中学2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
第三部分 乐平市界首中学2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市界首中学概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究我校教育改革与发展的重大问题。
(二)研究提出我校教育改革与发展战略。编制全校教育事业发展规划。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤,指导、协调并检查实施工作。
(三)统筹规划、协调指导我校教育体制改革,理顺教育内部和外部的关系,建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制及运行机制。
(四)统筹管理本校教育经费。监督测评我校教育经费的筹措和使用管理情况。
(五)统筹管理我校基础教育、普通教育等工作,协调我校的教育工作,负责教育督导与评估。
(六)统筹管理我校社会力量办学,对我校社会力量办学进行指导、监督和评估检查。
(七)主管我校教师工作。负责我校教师资格的认定和管理、教师的专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作。在市继续教育主管部门的统一规划下,组织和指导我校教育和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门做好我校定编定员,指导并协调我校人事和分配制度改革,统筹规划并指导我校教师和教育管理人员队伍建设工作。
(八)统筹管理我校学历教育及考试工作。负责我校初中学历教育、学籍管理工作。
(九)协助有关部门指导我校思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育工作。
(十)统筹管理我校语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策,指导推广普通话。
(十一)负责管理我校对外交流和合作工作。
(十二)统筹管理我校现代远程教育工作。
(十三)承办市人民政府、乐平市教育体育局交办的其他工作。
二、部门基本情况
乐平市界首中学共有预算单位1个,编制人数100人,其中:行政编制0人、全额补助事业编制100人;实有人数76人,其中:在职人数76人,包括行政0人、全额补助76人,退休3人,遗属1人,在校学生人数893人。
第二部分 乐平市界首中学2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2026年乐平市界首中学收入预算总额为967.4万元，其中财政拨款收入为805.3万元，占收入预算总额的73.24%，其他收入162.1万元，占收入预算总额的16.76%，其他资金结转结余0万元。
（二）支出预算情况
2026年乐平市界首中学支出预算总额为967.4万元,其中：
按支出项目类别分类：基本支出765.4万元，占支出预算总额的79.12%，包括初中教育支出576.47万元，社会保障和就业支出86.24万元，卫生健康支出37.91万元，住房保障支出64.68万元；项目支出202.1万元，占支出预算总额的20.88%。
按支出功能科目分类：教育支出616.47万元、占公共财政拨款支出预算的86.55%；社会保险和就业支出86.24万元、占公共财政拨款支出预算的10.71%；卫生健康支出37.91万元、占公共财政拨款支出预算的4.71%；住房保障支出64.68万元、占公共财政拨款支出预算的8.03%。
按支出经济分类：人员类765.22万元，具体为工资福利支出752.97万元、对个人和家庭的补助支出12.25万元。公用经费0.08万元，具体为商品和服务支出0.08万元。其他运转类0万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年乐平市界首中学财政拨款支出预算805.3万元，较上年预算安排同口径减少6.1万元，减幅0.7%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2026年我校部门机关运行费预算0万元。
（六）政府采购情况
2026年乐平市界首中学政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，部门共有车辆 0 辆。
2026年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（七）绩效目标设置情况
2026年我校没有做项目支出。实行绩效目标管理的一级项目0个,涉及资金0万元。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2026年市乐平市界首中学 “三公”经费年初预算安排0万元。
其中:因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无工作需要。
接待费0万元,比上年减少0万元,主要原因是:城乡义务教育学校未在部门预算中安排生均公用经费。
公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元,主要原因是:公务用车改革后,公务用车被取消。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无工作需要。
第三部分 乐平市界首中学2025年部门预算表
九张表（详见附表）。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1．财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2．其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。
（二）支出科目
（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。
（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（三）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（四）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。
（五）普通教育：反映各类普通教育支出。
（六）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。
（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。
