乐平市第八小学2026年部门预算

目  录

第一部分  乐平市第八小学概况

    一、学校主要职责

    二、学校基本情况

第二部分   乐平市第八小学2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表表》

第三部分   乐平市第八小学2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

    二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  乐平市第八小学概况

一、学校主要职责

(一)贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全市教育改革与发展的重大问题,综合指导和协调我校的教育管理工作。

(二)研究提出我校教育改革与发展战略。编制我校教育事业发展规划,拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤,指导、协调并检查实施工作。

(三)统筹规划、协调指导我校教育体制改革。理顺教育内部和外部的关系,建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制及运行机制。

(四)统筹管理我校教育经费。监督测评我校教育经费的筹措和使用管理情况。

(五)统筹管理我校基础教育、普通教育等工作,协调有关部门的教育工作。

(六)主管我校教师工作。在市继续教育主管部门的统一规划下,组织和指导全校教育和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门做好全校定编定员,指导并协调全校学校人事和分配制度改革,统筹规划并指导全校教师和教育管理人员队伍建设工作。

(七)协助有关部门指导我校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育工作。

(八)承办市教育体育局交办的其他工作

二、学校基本情况

乐平市第八小学在校学生人数共829人，教师实有人数90人，其中：在职人数53人，退休37人，遗属0人。

第二部分  乐平市第八小学2026年部门预算表

（详见附表）

第三部分  乐平市第八小学2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年乐平市第八小学收入预算总额为962.96万元，其中财政拨款收入为796.96万元，占收入预算总额的82.76%，较上年预算安排增加37.11万元，增幅4.88%，主要原因是工资增资及人员变动；其他收入166万元，占收入预算总额的17.24%，较上年预算增加19.94万元，增幅13.65%，主要原因是该笔资金为单位预估资金，会存在较大出入。

（二）支出预算情况

2026年乐平市第八小学支出预算总额为962.96万元,其中：

按支出项目类别分类：基本支出776.96万元，占支出预算总额的80.68%，较上年预算安排增加37.11万元，增幅5.02%，主要原因是人员变动，包括工资福利支出727.13万元、对个人和家庭的补助支出42.77万元、商品和服务支出7.06万元；项目支出186万元，占支出预算总额的19.32%，较上年预算减少100.6万元，减幅35.1%，主要原因是其他收入资金为单位预估资金，会存在较大出入。

按支出功能科目分类：教育支出774.17万元、占公共财政拨款支出预算的80.39%，较上年预算安排 减少71.3万元，减幅28.06%；社会保险和就业支出85.29万元、占公共财政拨款支出预算的8.86%，较上年预算安排减少1.04万元，减幅1.2%；卫生健康支出39.54万元、占公共财政拨款支出预算的4.11%，较上年预算安排增加3.39万元，增幅9.38%；住房保障支出63.96万元、占公共财政拨款支出预算的6.64%，较上年预算安排增加5.46万元，增幅9.33%。

按支出经济分类：人员类776.96万元，较上年预算安排增加43.6万元，增幅5.95%，具体为工资福利支出727.13万元、对个人和家庭的补助支出42.77万元。公用经费7.06万元，较上年预算安排增加0.86万元，增幅13.87%，具体为办公费支出0.61万元、工会经费6.46万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年乐平市第八小学财政拨款支出预算962.96万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算   0   万元。

（六）政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额   0   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆  0   辆。

2026年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   0               。

（八）绩效目标设置情况

2026年无实行绩效目标管理的一级项目。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2026年乐平市第八小学 “三公”经费年初预算安排0万元。

第四部分  名词解释

（一）收入科目

1．财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（五）普通教育：反映各类普通教育支出。

（六）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。