乐平市横路中小学2026年部门预算

目  录

第一部分  乐平市横路中小学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   乐平市横路中小学2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《支出预算总表》

十一、《财政拨款预算表》

第三部分   乐平市横路中小学2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

    二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  乐平市横路中小学概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究学校教育改革与发展的重大问题。综合指导和协调全校和各部门的教育管理工作。
　　（二）研究提出我校教育改革与发展战略。编制学校教育事业发展规划。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。
　　（三）统筹规划、协调指导我校教育体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制及运行机制。
　　（四）统筹管理学校教育经费。监督测评学校教育经费的筹措和使用管理情况。
　　（五）统筹管理学校教育工作，协调有关部门的教育工作，负责本校教育督导与评估。  
　　（六）协助有关部门指导我校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育工作。   
　　（七）统筹管理学校现代远程教育工作。
　　（八）承办市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

我校只有二级预算单位1个，乐平市横路中小学，编制人数36人，实有人数38人，其中：特岗教师1人。退休10人，遗属7人，在校学生人数429人。

第二部分  乐平市横路中小学2026年部门预算表

（详见附表）  

第三部分  乐平市横路中小学2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年乐平市横路中小学收入预算总额为521.23万元，较上年预算安排减少13.28万元。其中：财政拨款收入为445.87万元，占收入预算总额的85.54%，较上年预算安排增加有所提高，主要原因是全国范围内的基本工资提标；其他收入75.36万元，占收入预算总额的14.46%，上年结转结余资金0万元。

（二）支出预算情况

2026年乐平市横路中小学支出预算总额为521.23万元,其中：人员支出435.71万元，公用支出0.16万元，没有项目支出。

按支出功能科目分类：教育支出416.72万元、社会保险47.22万元、卫生健康支出21.89万元，住房保障支出35.41万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年乐平市横路中小学财政拨款支出预算521.23万元，较上年预算安排同口径减少13.28万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）政府采购情况

2026年乐平市横路中小学政府采购总额   0 万元，其中：部门集中采购 0 万元，分散采购0万元，政府购买服务0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆  0   辆。

2026年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   0               。

（八）绩效目标设置情况

2026年实行绩效目标管理的一级项目0 个，其中：二级项目 0个,涉及资金0万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2026年乐平市教育体育局 “三公”经费财政拨款安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务接待费0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。

公务用车运行维护费0万元，主要原因是：学校规模小没有公务用车 

第四部分  名词解释

（一）收入科目

1．财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（二）支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（五）普通教育：反映各类普通教育支出。