乐平市第三中学分校2026年部门预算

目  录

第一部分  乐平市第三中学分校概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   乐平市第三中学分校2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

    二、2026年“三公”经费预算情况说明

第三部分   乐平市第三中学分校2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  乐平市第三中学分校概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。综合指导和协调学校各部门的教育管理工作。 (二)研究提出我校教育改革与发展战略。编制我校教育事业发展规划。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤,指导、协调并检查实施工作。 (三)统筹管理本部门教育经费。监督测评我校教育经费的筹措和使用管理情况。 (四)主管我校教师工作。负责我校教师资格的认定和管理、教师的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。在市继续教育主管部门的统一规划下,组织和指导我校教育和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门做好本校定编定员,指导并协调学校人事和分配制度改革,统筹规划并指导我校教师和教育管理人员队伍建设工作。 (五)统筹管理我校考试工作,学籍管理工作。 (六)协助有关部门指导我校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育工作。   

二、部门基本情况

 乐平市第三中学分校是由市人民政府领导、经市人民政府批准、

教育体育局所属具有独立法人资格的公益一类事业单位。我校共有预算单位1个,下设党办、政教处、工会、办公室、总务处、教务处、财务室、团委等相关处室,现有教职工128人,其中在编120人,在校学生人数1405人。

第二部分  乐平市第三中学分校2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年乐平市第三中学分校收入预算总额为2234.91万元,其中财政拨款收入为1854.91万元,占收入预算总额的82.30%;其他收入380万元,占收入预算总额的17.70%。

(二)支出预算情况

2026年乐平市第三中学分校支出预算总额为2234.91万元,其中:

按支出项目类别分类:基本支出1854.91万元,占支出预算总额的82.30%,包括工资福利支出1775.64万元、商品和服务支出15.39万元;项目支出430万元,占支出预算总额的17.70%。

按支出功能科目分类:教育支出1393.91万元、社会保障和就业支出208.21万元、卫生健康支出96.62万元、住房保障支出156.16万元。

按支出经济分类:人员类1854.91万元,具体为工资福利支出1775.64万元。公用经费15.39万元,具体为商品和服务支出15.39万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年乐平市第三中学分校财政拨款支出预算1854.91万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算0万元。

(六)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额  0   万元,其中:政府采购货物预算  0  万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,部门共有车辆0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

(八)绩效目标设置情况

2026年实行绩效目标管理的一级项目0个

(九)乐平市第三中学分校二级项目情况说明

本校2026年无二级预算项目。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年乐平市第三中学分校 “三公”经费年初预算安排0万元。其中:

公务接待费0万元。

第三部分  乐平市第三中学分校2026年部门预算表

九张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)支出科目

(一)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

(二)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(三)对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(四)普通教育:反映各类普通教育支出。