乐平市礼林镇中心学2026年部门预算
目 录
第一部分 乐平市礼林镇中心小学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 乐平市礼林镇中心小学2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表表》
第三部分 乐平市礼林镇中心小学2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市礼林镇中心小学概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全市教育改革与发展的重大问题。综合指导和协调全市各县（市、区）和各部门的教育管理工作。
（二）研究提出我学校改革与发展战略。编制全镇教育事业发展规划。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。
（三）统筹规划、协调指导我镇教育体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制及运行机制。
（四）统筹管理本部门教育经费。监督测评全镇教育经费的筹措和使用管理情况。
（五）统筹管理全镇基础教育工作。
（六）统筹管理全镇社会力量办学，分级审查批小学和幼儿园等教育机构，对全市社会力量办学进行指导、监督和评估检查。
（七）主管全镇各学校教师工作。负责全镇教师资格的认定和管理、教师的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。在市继续教育主管部门的统一规划下，组织和指导全镇教育和教育管理人员的继续教育工作。
（八）协助有关部门指导我镇各学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育工作。
二、部门基本情况
礼林镇中心小学共有15所完小、2所村小、两所中心幼儿园及3所附属幼儿园共20个单位。编制人数204人，其中；全额补助事业编制204人；实有人数416人，其中：在职人数385人，全额补助226人，退休147人，遗属34人，在校学生人数2206人。
第二部分 乐平市礼林镇中心小学2026年部门预算表
九张表（详见附表）。
第三部分 乐平市礼林镇中心小学2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2026年市礼林镇中心小学收入预算总额为3284.47万元，较上年预算安排增加95.05万元.其中财政拨款收入为2938.47万元，占收入预算总额的89.47%，较上年增加255.7万元，增幅9.53%，主要原因是全国范围内的基本工资提标及提前下达资金金额较大；其他收入346万元，占收入预算总额的10.53%，较上年减少33.7万元，减幅9.74%，主要原因是该单位其他收入减少。
（二）支出预算情况
2026年市礼林镇中心小学支出预算总额为3284.47万元,其中：
按支出项目类别分类：基本支出2783.47万元，占支出预算总额的84.76%，较上年预算安排增加200.7万元，增幅7.77%，主要原因是全国范围内的基本工资提标，包括工资福利支出2577.41万元、对个人和家庭的补助支出203.71万元。商品和服务费支出2.35万元；项目支出501万元，占支出预算总额的15.25%，主要原因是其他收入资金为单位预估资金，会存在较大出入。
按支出功能科目分类：教育支出2288.35万元、占公共财政拨款支出预算的77.86%，社会保险和就业支出293.47万元、占公共财政拨款支出预算的9.99%，卫生健康支出136.55万元，占公共财政拨款支出预算的4.65%，住房保障支出220.1万元、占公共财政拨款支出预算的7.49%。
按支出经济分类：人员类2781.11万元，具体为工资福利支出2577.41万元、对个人和家庭的补助支出203.71万元。公用经费2.35万元，具体为商品和服务支出2.35万元、资本性支出0万元。其他运转类0万元。
（三）财政拨款支出情况
2026年市礼林镇中心小学财政拨款支出预算2938.47万元，较上年预算安排同口径增加255.7万元，增幅9.53%。
（四）政府性基金情况
没有政府性基金预算拨款安排支出。
（五）政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。
（六）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，部门共有车辆 0 辆。
2026年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（七）绩效目标设置情况
2026年实行绩效目标管理的一级项目0个，其中：二级项目 0个,涉及资金0万元。
三、2026年“三公”经费预算情况说明
2026年市礼林镇中心小学 “三公”经费年初预算安排0.16万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。
公务接待费0.16万元，与上年持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，能算支出可能会有差异。
公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，主要原因是：公务用车改革后，公务用车被取消。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1．财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2．其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。
（二）支出科目
（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。
（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（三）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（四）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。
（五）普通教育：反映各类普通教育支出。
（六）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。
（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。
