乐平市洄田中学2026年部门预算

目  录

第一部分  乐平市洄田中学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  乐平市洄田中学2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

    二、2026年“三公”经费预算情况说明

第三部分   乐平市洄田中学2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  乐平市洄田中学概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，研究本校教育改革与发展的重大问题，综合指导和协调本校教研组和各教职员工的教书育人工作。
　　（二）研究提出本校教育改革与发展战略，编制本校教育事业发展规划，拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。
　　（三）统筹规划、协调指导本校教育体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制及运行机制。
　　（四）统筹管理本校教育经费，监督本校教育经费的使用管理情况。
　　（五）统筹管理本校初级义务教育等工作，协调有关部门的教育工作，对接教育督导与评估。
　　（六）协助有关部门指导本校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育工作。
　　（七）统筹安排上级下达本校及本校自行组织的各级各类考试工作及学生学籍和教职工档案等协助管理工作。
　  （八）负责本校教育系统校际间的交流和合作工作。
　  （九）统筹管理本校现代远程教育等工作。
　  （十）承办市教育体育局及其他上级单位交付给本校的有关教育教学工作。　　　

二、部门基本情况

乐平市洄田中学隶属农村中小学二级单位。编制人数37人；教职员工计43人，其中：正式教师40人，代课教师1人，职工2人；退休教师4人，遗属人员2人；正校长1人，分管副校长3人；在校学生516人。

麻雀虽小五脏俱全。乐平市洄田中学下设校长室，副校长室，党办和团委，资助中心，总务处和统计处，教导处，政教处，电教处等，各种教学和生活功能管室一应俱全。

第二部分  乐平市洄田中学2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年乐平市洄田中学收入预算总额为652.09万元，其中财政拨款收入为502.09万元，占收入预算总额的77%；其他收入150万元，占收入预算总额的23%；上年结余结转的其他收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2026年乐平市洄田中学支出预算总额为652.09万元,其中：

按支出项目类别分类：基本支出482.09万元，占支出预算总额的73.93%，包括工资福利支出471.9万元、对个人和家庭的补助支出10.13万元、商品和服务支出0.06万元、资本性支出0万元；项目支出170万元，占支出预算总额的26.1%。

按支出功能科目分类：教育支出532.81万元、占公共财政拨款支出预算的81.71%；文化旅游体育与传媒支出0万元、占公共财政拨款支出预算的0%；社会保障和就业支出53.88万元、占公共财政拨款支出预算的8.26%；卫生健康支出24.99万元、占公共财政拨款支出预算的3.83%；住房保障支出40.41万元、占公共财政拨款支出预算的6.2%。

按支出经济分类：人员类482.03万元，具体为工资福利支出471.9万元、对个人和家庭的补助支出10.13万元。公用经费0.06万元，具体为商品和服务支出0.06万元、资本性支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年乐平市洄田中学财政拨款支出预算502.09万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算  0    万元，比2025年预算同口径减少  0  万元，下降0 %。

（六）政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额   0   万元，其中：政府采购货物预算  0  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆  0   辆。

2026年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   0               。

（八）绩效目标设置情况

2026年实行绩效目标管理的一级项目0 个，其中：二级项目 0个,涉及资金0万元。

（九）乐平市洄田中学一级项目中各二级项目情况说明

乐平市洄田中学无一级项目。

乐平市洄田中学无二级项目。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年乐平市洄田中学 “三公”经费年初预算安排0万元。

第三部分  乐平市洄田中学2026年部门预算表

九张表（详见附表）。  

第四部分  名词解释

（一）收入科目

1．财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（五）普通教育：反映各类普通教育支出。

（六）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。