乐平市高家中学2026年部门预算

目  录

第一部分  乐平市高家中学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   乐平市高家中学2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

    二、2026年“三公”经费预算情况说明

第三部分   乐平市高家中学2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  乐平市高家中学概况

一、部门主要职责

1.根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，落实招生入学方案，公开范围、程序、时间、 结果，保障适龄儿童少年平等接受义务教 育的权利。

2.实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。制定保障教育公平的制度，通过宣传栏和校园网等多种形式进行宣传。

3.为需要帮助的儿童提供情感关怀，优先满足留守儿童寄宿需求，寄宿制学校可通过购买服务等形式配备服务人员。

4.加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等，让学生熟记并践行社会主义核心价值观。

    5.落实《中小学心理健康教育指导纲要》，将心理健康教育贯穿于教育教学全过程，配备专兼职。

    6.落实《国家学生体质健康标准》，定期开展学生体检或体质健康监测，重点监测学生的视力和营养状况，及时向家长反馈。建立学生健康档案，将学生参加体育活动及体质体能健康状况等纳入学生综合素质评价。

7.按照国家要求开设音乐、美术、书法课。利用当地教育资源，开发具有民族、地域特色的艺术教育课程，培养学生艺术爱好。

8.增加学生劳动和社会实践的机会，适当布置学生家务劳动，培养劳动观念，掌握初步劳动技能。充分利用各类综合实践基地，组织学生到基地开展学工、学农等综合实践教育活动。寒暑假布置与劳动或社会实践相关 的作业。

    9.健全教师管理制度，保障教师合法权益，完善教师考核评价机制，激发教师的积极性和创造性。

   10.按规定将培训经费列入学校预算，支持教师参加必要的培训，落实每位教师基本的培训要求。引进优质培训资源，定期开展专题培训，促进教研与培训有机结合，发挥校本研修基础作用。鼓励教师利用网络学习平台开展教研活动，建设教师学习共同体。

  11.合理控制作业量，布置分层作业，创新作业方 式。

12.实施综合素质评价，重点考察学生的品德发展、学业水平、身心健康、兴趣特长、实践能力等方面的发展情况。对照中小学教育质量综合评价改革指标体系，开展检查，改进教育教学。

13.建立图书馆（室）、实验室、功能教室等的使用管理制度，面向学生充分开放，提高使用效益。

14.建立健全学校安全卫生管理制度和工作机制，采取切实措施，确保学校师生人身安全、食品饮水安全、设施安全和活动安全。 

15.制订突发事件应急预案，预防和应对溺水、交通事故、不法分子入侵、校园暴力、自然灾害和公共卫生事件。建设安全卫生的学校基础设施。

16.将校舍安全信息等录入国家教育信息管理系统并及时更新，定期对校舍、食堂、厕所、体育场地和器材、消防设施、饮用水设施等进行检查，及时消除安全卫生隐患。

    17.有计划地开展生命教育、防灾减灾教 育、禁毒和预防艾滋病教育。普及疾病预防、饮食卫生常识以及生长发育和青春期保健知识。  

18.培养学生法律意识和规则意识，营造体现法治精神的校园文化氛围。教育引导学生依法上网 、化文明上网、健康上网、安全上网。

19.做好校园绿化、美化、净化工作，合理布置和 设计校园，有效利用空间和墙面，建设生态校园、文化校园，发挥环境育人功能。

20.依法制定学校章程，规范学校治理行为，提升学校治理水平，制定学校发展规划，确定年度实施方案，客观评估办学绩效。定期召开校务会议，民主决策学校重大事项。

21.健全教职工代表大会制度，涉及教职工切身利益及学校发展的重要事项，提交教代会讨论通过。

22.发挥少先队、共青团、学生会、学生社团的作用，引导学生自我管理或参与学校治理。

23.主动争取社会资源和社会力量支持学校改革发展。

二、部门基本情况

我校共有预算单位1个，即高家中学二级单位。编制人数52人，其中：行政编制0人、全额补助事业编制52人；实有人数58人，其中：在职人52数人，全额补助58人，退休5人，遗属1人，在校学生人数775人。

第二部分  乐平市高家中学2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年高家中学收入预算总额为898.65万元，其中财政拨款收入为596.65万元，占收入预算总额的66.39%；其他收入302万元，占收入预算总额的33.61%;上年结转结余0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2026年高家中学支出预算总额为898.65万元,其中：

按支出项目类别分类：人员支出566.57万元，占支出预算总额的63.05%，公用支出0.08万元，占支出预算0.0089%，项目支出30万元，占支出预算总额的33.38%。

按支出功能科目分类：教育支出455.71万元、占公共财政拨款支出预算的76.38%；社会保险和就业支出63.66万元、占公共财政拨款支出预算的7.08%；卫生健康支出29.55万元、占公共财政拨款支出预算4.95%；住房保障支出47.74万元、占公共财政拨款支出预算的8.01%。

按支出经济分类：人员类566.57万元，具体为工资福利支出559.98万元、对个人和家庭的补助支出10.59万元。公用经费0.08万元，具体为商品和服务支出0.08万元、资本性支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年高家中学财政拨款支出预算596.65万元，较上年预算安排同口径增加58.94万元，增幅10.96%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算     万元，比2024年预算同口径减少   万元，下降   

（六）政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额   0   万元，其中：政府采购货物预算  0  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆  0   辆。

2026年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   0               。

（八）绩效目标设置情况

（九）乐平市高家中学一级项目中各二级项目情况说明

无一级项目　　

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年市乐平市高家中学 “三公”经费年初预算安排0.08万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

无公务用车。

公务接待费0万元，比上年减少0.08万元，。

第三部分  乐平市高家中学2026年部门预算表

九张表（详见附表）。  

第四部分  名词解释

（一）收入科目

1．财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（五）普通教育：反映各类普通教育支出。