乐平市镇桥中心小学2026年部门预算
目 录
第一部分 乐平市镇桥中心小学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 乐平市镇桥中心小学2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表表》
第三部分 乐平市镇桥中心小学2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市镇桥中心小学概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全市教育改革与发展的重大问题。综合指导和协调全市各县（市、区）和各部门的教育管理工作。
（二）研究提出我市教育改革与发展战略。编制全市教育事业发展规划。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。
（三）统筹规划、协调指导我市教育体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制及运行机制。
（四）统筹管理本部门教育经费。监督测评全市教育经费的筹措和使用管理情况。
（五）统筹管理全市基础教育、普通教育、职业技术教育、托幼教育、特殊教育、成人教育等工作，协调有关部门的教育工作，负责教育督导与评估。
（六）统筹管理全市社会力量办学，分级审查批准社会力量举办的高中、初中、小学和幼儿园等教育机构，对全市社会力量办学进行指导、监督和评估检查。
（七）主管全市各级各类学校教师工作。负责全市教师资格的认定和管理、教师的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。在市继续教育主管部门的统一规划下，组织和指导全市教育和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门做好全市各级各类学校定编定员，指导并协调全市学校人事和分配制度改革，统筹规划并指导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。
（八）统筹管理全市各级各类学历教育及考试工作。负责自学考试学历教育、中等职业学历教育的学籍管理工作。
（九）扫除青壮年文盲工作。
（十）协助有关部门指导我市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育工作。
（十一）统筹管理并组织实施全市高等学校和中等专业学校的招生计划。拟定全市高等学校和中等专业学校毕业生就业政策。
（十二）统筹管理全市语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。编制全市语言文字工作的规划。指导推广普通话，负责普通话测试工作。
（十三）负责管理全市教育系统对外交流和国际合作工作。
（十四）统筹管理全市现代远程教育工作。
（十五）承办市人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
乐平市镇桥中心小学共有预算单位1个，编制人数193人，其中：全额补助事业编制193人；实有人数379人，其中：在职人数198人，退休145人，遗属36人，在校学生人数1643人。
第二部分 乐平市镇桥中心小学2026年部门预算表
（详见附表）
第三部分 乐平市镇桥中心小学2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2026年镇桥中心小学收入预算总额为3653.38万元，其中财政拨款收入为2873.38万元，占收入预算总额的78.65%；其他收入780万元，占收入预算总额的21.35%。
（二）支出预算情况
2026年镇桥中心小学支出预算总额为3653.38万元,其中：
按支出项目类别分类：基本支出2788.38万元，占支出预算总额的76.32%，包括工资福利支出2588.56万元、对个人和家庭的补助支出197.5万元、商品和服务支出2.32万元；其他支出865万元，占支出预算总额的23.68%。
按支出功能科目分类：教育支出2999.63万元、占公共财政拨款支出预算的82.11%；社会保险和就业支出295.32万元、占公共财政拨款支出预算的8.08%；卫生健康支出136.94万元、占公共财政拨款支出预算的3.75%；住房保障支出221.49万元、占公共财政拨款支出预算的6.06%。
按支出经济分类：人员类2788.38万元，具体为工资福利支出2588.56万元、对个人和家庭的补助支出197.5万元。公用经费2.35万元，具体为商品和服务支出2.32万元、资本性支出0万元。
（三）财政拨款支出情况
2026年镇桥中心小学财政拨款支出预算3653.38万元，较上年预算安排同口径增加73.57万元，增幅2.01%。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算 0 万元，比2025年预算同口径减少 0 万元，下降 0 %。
（七）政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：部门集中采购 0 万元，分散采购0万元，政府购买服务0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，部门共有车辆 0 辆。
2026年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
二、2026年“三公”经费预算情况说明
2026年乐平市镇桥中心小学 “三公”经费财政拨款安排0万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。
公务接待费0万元，比上年减少0.8万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。
公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，主要原因是：公务用车改革后，公务用车被取消。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。
（二）支出科目
（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。
（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（三）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（四）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。
（五）普通教育：反映各类普通教育支出。
（六）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。
（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
