乐平市第十二小学2026年部门预算
目 录
第一部分 乐平市第十二小学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 乐平市第十二小学2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
第三部分 乐平市第十二小学2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市第十二小学概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究学校教育和发展壮大的重大问题。
（二）研究提出我校教育改革与发展战略。编制我校教育事业发展规划。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤，
二、部门基本情况
乐平市第十二小学共有预算单位1个，编制人数111人，其中：全额补助事业编制111人；实有人数111人，其中：在职人数111人，全额补助111人，在校学生人数2303人。
第二部分 乐平市第十二小学2026年部门预算情况说明
乐平市第十二小学2026年部门预算中没有项目支出
一、2026年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2026年乐平市第十二小学收入预算总额为2174.06万元，其中财政拨款收入为1474.06万元，占收入预算总额的67.8%，其他收入700万元，占收入预算总额的32.2%.
（二）支出预算情况
2026年乐平市第十二小学支出预算总额为2174.06万元,其中：
按支出项目类别分类：基本支出1402.37万元，占支出预算总额的64.5%，商品和服务支出11.69万元；项目支出760万元.
按支出功能科目分类：教育支出1813.01万元、占公共财政拨款支出预算的83.39%；社会保险和就业支出163.01万元、占公共财政拨款支出预算的7.49%，；卫生健康支出75.78万元、占公共财政拨款支出预算的3.48%；住房保障支出122.26万元、占公共财政拨款支出预算的5.62%，
（三）财政拨款支出情况
2026年乐平市第十二小学财政拨款支出预算2174.06万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）政府采购情况
2026年部门所属本单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。
（六）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，部门共有车辆 0 辆。
2026年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（七）绩效目标设置情况
我校没有做项目支出。
第三部分 乐平市第十二小学2026年部门预算表
九张表（详见附表）。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1．财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2．其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。
（二）支出科目
（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。
（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（三）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（四）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。
（五）普通教育：反映各类普通教育支出。
（六）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。
（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。
