乐平市第五小学2026年部门预算

目  录

第一部分  乐平市第五小学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  乐平市第五小学2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第三部分  乐平市第五小学2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  乐平市第五小学概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全校教育改革与发展的问题。综合指导和协调全校各部门的教育管理工作。   

(二)研究提出我校教育改革与发展战略。编制学校教育事业发展规划。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤,指导、协调并检查实施工作。   

(三)统筹规划、协调指导我校教育体制改革,理顺教育内部和外部的关系,建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制及运行机制。   

(四)统筹管理本部门教育经费。监督测评全市教育经费的筹措和使用管理情况。   

(五)统筹管理全校基础教育工作,协调有关部门的教育工作,负责教育督导与评估。   

(六) 主管我校教师工作。负责我校教师资格的认定和管理、教师的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。在市继续教育主管部门的统一规划下,组织和指导全校教育人员的继续教育工作。会同有关部门做好全校定编定员,指导并协调学校人事和分配制度改革,统筹规划并指导教师人员队伍建设工作。

(七)统筹管理学校教育的学籍管理工作。

(八)扫除青壮年文盲工作。   

(九)协助有关部门指导我校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育工作。   

(十)统筹管理并组织实施我校的入学招生计划。

(十一)统筹管理我校语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。  

(十二)统筹管理我校现代远程教育工作。  

(十三)协助市人民政府、教体局交办的其他工作。

二、部门基本情况

乐平市第五小学编制人数102人,其中:全额补助事业编制102人;实有人数102人,其中:在职人数102人,全额补助102人,退休82人,遗属1人,在校学生人数2072人。

第二部分  乐平市第五小学2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年市乐平市第五小学收入预算总额为2553.19万元,其中财政拨款收入为1563.19万元,占收入预算总额的61.22%;其他收入990万元,占收入预算总额的38.78%。

(二)支出预算情况

2026年市乐平市第五小学支出预算总额为2553.19万元,其中:

按支出项目类别分类:人员支出1489.39万元,占支出预算总额的58.33%;,包括工资福利支出1399.80万元、对个人和家庭的补助支出89.6万元;公用支出13.79万元，占支出预算总额的0.54%;项目支出1050万元,占支出预算总额的41.13%。

按支出功能科目分类:教育支出1199.73万元、占公共财政拨款支出预算的76.75%;文化旅游体育与传媒支出0万元、占公共财政拨款支出预算的0%;社会保险和就业支出164.20万元、占公共财政拨款支出预算的10.5%;卫生健康支出76.11万元、占公共财政拨款支出预算的4.87%;住房保障支出123.15万元、占公共财政拨款支出预算的7.88%。

按支出经济分类:人员类1489.39万元,具体为工资福利支出1399.80万元、对个人和家庭的补助支出89.6万元。公用经费13.79万元,具体为工会经费12.48万元，商品和服务支出1.31万元、资本性支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年乐平市第五小学财政拨款支出预算2553.19万元,较上年预算安排同口径2611.01万元,增幅-2.21%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算0万元,比2025年预算同口径减少0万元,下降0%。

(六)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,部门共有车辆0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值0万元以上大型设备具体为:0。

(八)绩效目标设置情况

2026年实行绩效目标管理的一级项目0个,其中:二级项目0个,涉及资金0万元。

(九)乐平市第五小学一级项目中各二级项目情况说明

无一级项目、二级项目

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年乐平市第五小学“三公”经费年初预算安排0.3万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费0.3万元,比上年减0万元,主要原因是:严格执行中央八项规定。

公务用车运行维护费0万元,比上年减0万元,主要原因是:公务用车改革后,公务用车被取消。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

第三部分  乐平市第五小学2026年部门预算表

九张表(详见附表)。  

第四部分  名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)支出科目

(一)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

(二)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(三)对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(四)教育管理事务:反映教育管理方面的支出。

(五)普通教育:反映各类普通教育支出。