乐平市洪岩镇中心小学2026年部门预算

目  录

第一部分  乐平市洪岩镇中心小学概况

    一、职能职责

    二、单位基本情况

第二部分   乐平市洪岩镇中心小学2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

    二、2026年“三公”经费预算情况说明

第三部分   乐平市洪岩镇中心小学2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  乐平市洪岩镇中心小学概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全镇教育改革与发展的重大问题。
　　（二）研究提出我镇教育改革与发展战略。编制全镇教育事业发展规划。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。
　　（三）统筹规划、协调指导我镇教育体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制及运行机制。
　　（四）统筹管理本部门教育经费。监督测评全镇教育经费的筹措和使用管理情况。
　　（五）统筹管理全镇基础教育、普通教育等工作，协调有关部门的教育工作，负责教育督导与评估。
　　（六）统筹管理全镇社会力量办学，分级审查批准社会力量举办的小学和幼儿园等教育机构，对全镇社会力量办学进行指导、监督和评估检查。
　　（七）主管全镇各级各类学校教师工作。  
　　（八）协助有关部门指导我镇各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育工作。
　　（九）统筹管理全镇语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。指导推广普通话。
　　（十）统筹管理全镇现代远程教育工作。
　　（十一）承办上级政府部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

乐平市洪岩镇中心小学共有预算单位1个。编制人数60人，其中：全额补助事业编制60人；实有人数118人，其中：在职人数60人，全额补助60人，退休53人，遗属5人，在校学生人数703人，幼儿园222人。

第二部分  乐平市洪岩镇中心小学2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年洪岩镇中心小学收入预算总额为1138.42万元，其中财政拨款收入为938.42万元，占收入预算总额的82.43%；其他收入200万元，占收入预算总额的17.57%。

（二）支出预算情况

2026年洪岩镇中心小学支出预算总额为1138.42万元,其中：

按支出项目类别分类：基本支出888.42万元，占支出预算总额的78.04%，包括工资福利支出827.34万元、对个人和家庭的补助支出60.23万元、商品和服务支出0.85万元；其他支出250万元，占支出预算总额21.96%。

按支出功能科目分类：教育支出929.79万元、占公共财政拨款支出预算的81.67%；社会保险和就业支出94.23万元、占公共财政拨款支出预算的8.28%；卫生健康支出43.72万元、占公共财政拨款支出预算的3.84%；住房保障支出70.67万元、占公共财政拨款支出预算的6.21%。

按支出经济分类：人员类887.57万元，具体为工资福利支出827.34万元、对个人和家庭的补助支出60.23万元。公用经费0.88万元，具体为商品和服务支出0.85万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年洪岩镇中心小学财政拨款支出预算938.42万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额   0   万元，其中：政府采购货物预算  0  万元。

（六）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆  0   辆。

2026年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   0               。

（七）绩效目标设置情况

部门预算未做项目支出。2026年实行绩效目标管理的一级项目0 个，二级项目0个。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年洪岩镇中心小学 “三公”经费年初预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费0万元，比上年减0万元，主要原因是：城乡义务教育学校未在部门预算中安排生均公用经费。

公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，主要原因是：公务用车改革后，公务用车被取消。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

第三部分  乐平市洪岩镇中心小学2026年部门预算表

九张表（详见附表）。  

第四部分  名词解释

（一）收入科目

1．财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（五）普通教育：反映各类普通教育支出。

（六）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。