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乐平市第十中学2026年部门预算
目 录
第一部分 乐平市第十中学概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 乐平市第十中学2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 乐平市第十中学2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市第十中学概况
一、部门主要职责
贯彻执行党和国家教育方针、政策，全面推行素质教育，依法治校，按教育规律办学。制定学校发展规划，更新教育观念，坚持教育育人、管理育人、服务育人，培养德、智、体、美、劳等全面发展社会主义事业建设的接班人。坚持校长负责制，校务公开，严格在核定的人员编制内负责校内机构设置，人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍建设，坚持政治理论学习和业务培训相结合。
（一）聚焦党建引领，夯实基层基础，筑牢发展根基
1.强抓理论武装头脑,推进学习型支部建设。
2.深耕细作党建责任田，推进规范化支部建设。
3.进一步强化党建带工建、团建工作，充分发挥支部战斗堡垒作用。
4.认真落实党风廉政建设责任制，坚定不移地筑牢党风廉政建设防线。
5.进一步加强民主集中制建设。
（二）加强和改进思想政治工作，立德树人扎实推进
1.深化文明校园创建工作。
2.加强师德师风建设。
3.坚定不移做好新时代意识形态工作。
（三）抓牢发展第一要务，规范教育教学行为
1.加强教学教研建设，推动队伍建设上台阶。
2.牢固树立安全意识，筑牢乐平十中安全防线。
3.加强协调，全力完善校园建设。
二、机构设置及人员情况
2026年乐平市第十中学共有预算单位1个，包括乐平市第十中学本级。
编制人数共计268人，其中参照公务员管理的事业编制人数268人。实有人数共计268人，其中：在职人数小计268人，包括参照公务员管理的事业人员在职人数268人；离休人数小计0人；退休人数小计0人。
第二部分 乐平市第十中学2026年部门预算表
第三部分 乐平市第十中学2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2026年乐平市第十中学收入预算总额为3919.65万元，其中财政拨款收入为3119.65万元，占收入预算总额的79.59%；其他收入800万元，占收入预算总额的20.41%；
（二）支出预算情况
2026年乐平市第十中学支出预算总额为3919.65万元，
按支出项目类别划分：基本支出3119.65万元，占支出预算总额的79.59%，其中：工资福利支出2647.36万元，占支出预算总额的67.54%，商品和服务支出439.62万元，占支出预算总额的11.21%，对个人和家庭的补助27.66万元，占支出预算总额的0.71%，资本性支出5万元，占支出预算总额的0.13%。项目支出800万元，占支出预算总额的20.41%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3240.73万元，占支出预算总额的82.68%；社会保障和就业支出309.46万元，占支出预算总额的7.90%；卫生健康支出137.37万元，占支出预算总额的3.50%；住房保障支出232.09万元，占支出预算总额的5.92%。
2026年乐平市第十中学财政拨款支出预算总额3119.65万元，其中：工资福利支出2647.36万元，占财政拨款支出总额的84.86%；商品和服务支出439.62万元，占财政拨款支出总额的14.10%；对个人和家庭的补助27.66万元，占财政拨款支出总额的0.89%；资本性支出5万元，占财政拨款支出总额的0.06%；。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2440.73万元，占财政拨款支出总额的78.24%；社会保障和就业支出309.46万元，占财政拨款支出总额的9.92%；卫生健康支出137.37万元，占财政拨款支出总额的4.40%；住房保障支出232.09万元，占财政拨款支出总额的7.44%。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位，无机关运行经费
（七）政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额35万元，其中：部门集中采购35万元，分散采购0万元，政府购买服务0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆；其中：一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）xx项目情况说明
本部门本年度未安排项目
二、2026年“三公”经费预算情况说明
2026年乐平市第十中学“三公”经费财政拨款安排0.3万元，其中：
因公出国（境）费用0万元，与上年安排保持一致。
公务接待费0.3万元，与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
