乐平市第一中学2026年单位预算
目 录
第一部分 乐平市第一中学概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 乐平市第一中学2026年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 乐平市第一中学 2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市第一中学概况
一、单位主要职责
乐平市第一中学是2015年创办的一所公办全日制普通高中，学制三年。学校办学宗旨是“为师生幸福人生奠基，为民族伟大复兴助力。”培养具有世界眼光、家国情怀的现代公民。奋力将学校打造成全面发展，特色鲜明，人民满意的优质高中。
乐平市第一中学在市委市政府及市教体局的领导下履行如下职能:
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市委市政府及市教体局的行政规章制度。
2．配合市委市政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3．负责普通高中教育招生工作，在市教体局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
10．在市委市政府及市教体局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境
二、机构设置及人员情况
乐平市第一中学预算单位1个，编制人数313人，其中：全部补助事业编制313人；实有人数313人，其中：在职人数312人、退休人员1人，遗属补助0人，其它人员0人，在校学生4580人.
第二部分 乐平市第一中学2026年单位预算表
|
收支预算总表 | |||
|
填报单位:211066乐平市第一中学 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
4,104.54 |
教育支出 |
3,433.59 |
|
（一）一般公共预算收入 |
4,104.54 |
社会保障和就业支出 |
430.54 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
185.38 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
315.03 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
||
|
三、事业收入 |
0.00 |
||
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
||
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
260.00 |
||
|
本年收入合计 |
4,364.54 |
本年支出合计 |
4,364.54 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转（结余） |
0.00 |
||
|
收入总计 |
4,364.54 |
支出总计 |
4,364.54 |
|
单位收入总表 | |||||||||||||
|
填报单位:211066乐平市第一中学 |
单位：万元 | ||||||||||||
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 | |||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 | ||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
乐平市第一中学 |
4,364.54 |
0.00 |
4,104.54 |
4,104.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
260.00 |
0.00 |
|
单位支出总表 | ||||
|
填报单位:211066乐平市第一中学 |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,364.54 |
4,104.54 |
260.00 | |
|
205 |
教育支出 |
3,433.59 |
3,173.59 |
260.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3,433.59 |
3,173.59 |
260.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
3,433.59 |
3,173.59 |
260.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
430.54 |
430.54 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
420.04 |
420.04 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
420.04 |
420.04 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
185.38 |
185.38 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
185.38 |
185.38 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
185.38 |
185.38 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
315.03 |
315.03 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
315.03 |
315.03 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
315.03 |
315.03 |
0.00 |
|
| ||||||
|
填报单位:211066乐平市第一中学 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
4,104.54 |
教育支出 |
3,173.59 |
3,173.59 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
4,104.54 |
社会保障和就业支出 |
430.54 |
430.54 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
185.38 |
185.38 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
315.03 |
315.03 |
0.00 |
0.00 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|||||
|
收入总计 |
4,104.54 |
支出总计 |
4,104.54 |
4,104.54 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||
|
填报单位:211066乐平市第一中学 |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,104.54 |
4,104.54 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
3,173.59 |
3,173.59 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3,173.59 |
3,173.59 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
3,173.59 |
3,173.59 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
430.54 |
430.54 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
420.04 |
420.04 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
420.04 |
420.04 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
185.38 |
185.38 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
185.38 |
185.38 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
185.38 |
185.38 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
315.03 |
315.03 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
315.03 |
315.03 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
315.03 |
315.03 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
填报单位:211066乐平市第一中学 |
单位：万元 | |||
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,104.54 |
3,620.99 |
483.55 | |
|
301 |
工资福利支出 |
3,587.39 |
3,587.39 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,308.62 |
1,308.62 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
129.46 |
129.46 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,218.36 |
1,218.36 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
420.04 |
420.04 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
185.38 |
185.38 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
315.03 |
315.03 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
468.55 |
0.00 |
468.55 |
|
30201 |
办公费 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
30202 |
印刷费 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
|
30205 |
水费 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
30206 |
电费 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
30207 |
邮电费 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
30211 |
差旅费 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
30218 |
专用材料费 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
30226 |
劳务费 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
30228 |
工会经费 |
25.55 |
0.00 |
25.55 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
196.40 |
0.00 |
196.40 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.60 |
33.60 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||
|
填报单位:211066乐平市第一中学 |
单位：万元 | |||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
填报单位:211066乐平市第一中学 |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
第三部分 乐平市第一中学2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年乐平市第一中学收入预算总额为4364.54万元，较上年预算安排减少___424.40___万元；本年收入合计4364.54万元，较上年预算安排增减少___424.40___万元；包括：财政拨款收入4104.54万元，较上年预算安排增加___215.60___万元；其他收入260.00万元，较上年预算安排增加减少___640.00___万元。
(二)支出预算情况
2026年乐平市第一中学支出预算总额为4364.54万元，较上年预算安排减少___424.40___万元。
按支出项目类别划分：基本支出4104.54万元，较上年预算安排增加___215.60___万元；项目支出260.00万元，较上年预算安排减少___640.00___万元。
按支出功能科目划分：教育支出3433.59万元，较上年预算安排减少___503.86___万元；社会保障和就业支出430.54万元，较上年预算安排增加___36.74___万元；卫生健康支出185.38万元，较上年预算安排增加___15.84___万元；住房保障支出315.03万元，较上年预算安排增加___26.88___万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出3587.39万元，较上年预算安排增加___222.51___万元；商品和服务支出728.55万元，较上年预算安排减少___643.37___万元；对个人和家庭的补助33.60万元，较上年预算安排增加___1.46___万元；资本性支出15.00万元，较上年预算安排减少___5.00___万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年乐平市第一中学财政拨款支出预算总额4104.54万元,较上年预算安排增加___215.60___万元。
按支出功能科目划分：教育支出3173.59万元，社会保障和就业支出430.54万元，卫生健康支出185.38万元，住房保障支出315.03万元。
按支出项目类别划分：基本支出4104.54万元,项目支出0.00万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出3587.39万元，商品和服务支出468.55万元，对个人和家庭的补助33.60万元，资本性支出15.00万元。
(四)政府性基金情况
2026年乐平市第一中学政府性基金支出预算总额万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。
按支出项目类别划分：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
按支出经济分类划分：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(如无，则说明“本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)
(五)国有资本经营情况
2026年乐平市第一中学国有资本经营支出预算总额为万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。
按支出项目类别划分：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
按支出经济分类划分：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(如无，则说明“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年单位机关运行费预算___0___万元，比2025年预算增加（减少）___0___万元，增长（下降）___0___%。
（如无，则说明“本单位非行政参公单位，无机关运行经费”）
(七)政府采购情况
2026年政府采购总额6.90 万元,其中: 政府采购货物预算 0.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 6.90 万元。
(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日, 单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。
2026年单位预算安排购置车辆__0__辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：__单位共有车辆0辆__。
（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）
(九)xx项目情况说明
本单位本年度未安排项目。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年乐平市第一中学财政拨款"三公"经费安排1.20万元，其中：
因公出国0.00万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：___本单位没有因公出国安排的支出___。
公务接待1.20万元,比上年减___0.10___万元，主要原因是：___减少支出___。
公务用车运行0.00万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：___单位共有车辆0辆___。
公务用车购置0.00万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：___单位共有车辆0辆___。
（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
