乐平市工业和信息化局 2023年部门预算
目 录
第一部分 乐平市工业和信息化局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分乐平市工业和信息化局2023年部门预算情况说明
一、2023 年部门预算收支情况说明
二、2023 年“三公”经费预算情况说明
第三部分 乐平市工业和信息化局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市工业和信息化局概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家和省市有关工业和信息化方面的法律法规和方针政策,拟订并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施。
(二)提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;根据全市国民经济和社会发展总体规划拟订并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合;规划指导并组织实施全市工业经济发展、结构调整和产业布局调整,指导本市工业园区规划和建设,促进园区特色工业发展;负责制定新兴产业、重点产业、支柱产业的规划并组织实施和督促检查。
(三)依据产业发展规划,加快推进光电子、生物开发、机械陶瓷、信息服务业等新兴产业的发展;调整优化医药、化工、煤炭、建材等传统产业加快发展;推动新材料、生产性服务等一批新兴产业的发展;指导和推进企业信息技术创新机制的建立;指导工业和信息化产品质量管理.
(四)监测分析工业、信息产业和民营经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预警预测和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。
(五)综合管理工业企业安全生产工作,协调处理重大安全事故。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。建立煤炭、电力、石油等重要物资的运行调控机制并组织实施;参与协调交通综合运输,指导和推进工业和信息化物流企业发展。
(六)研究推动全市工业企业技术改造和进步的方针、政策,建设工业、信息化及民营经济项目储备库;按照国家和省市规定权限审核、审批和核准工业和信息化投资项目,对重大技术改造项目实施监督管理,承担省市工业和信息化委员会审核、核准的投资项目的申报工作。
(七)拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用,负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作。
(八)统筹推进信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子政务发展,会同通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;对全市的信息加工业和信息制造业进行宏观管理;依法监督管理信息服务市场。
(九)负责信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;统筹规划公用通信网,推进电信普遍服务,保障重要通信。
(十)依照权限统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),负责无线电发射设备的管理,协调处理军地无线电管理相关事宜,负责无线电干扰监测、检测及查处工作,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
(十一)宏观管理不同所有制和不同类型工业企业,规范工业企业运行行为,实施行业技术规范和标准;研究、拟定全市工业企业改革政策,审批工业企业体制改革方案,指导工业企业改革,推动工业企业建立现代企业制度;指导工业企业实施战略性重组,组织实施兼并工作,配合有关部门实施再就业工程。
(十二)指导中小企业和非公经济发展。会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施.推动建立完善服务体系.协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。
(十三)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
本部门共有预算单位1个,即乐平市工业和信息化局本级。编制数为64人,其中行政编制42人,全额补助事业编制22人。实有人数115人,其中在职34人,退休81人。
第二部分 乐平市工业和信息化局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年收入预算总额579.09万元,其中:当年公共财政拨款收入579.09万元,占收入预算总额的100%,比上年预算安排增加12.80%,主要原因是人员绩效增加。
(二)支出预算情况
2023年支出预算总额579.09万元,比上年支出预算增加12.80%。其中按支出项目类别划分:基本支出470.73万元,占支出预算总额的81.29%,包括工资福利支出432.78万元、比上年增加13.94%,主要原因是人员绩效增加;商品和服务支出37.95万元,比上年下降3.5%,主要原因是落实节约政策。对个人和家庭的补助0.14万元;项目支出108.36万元,占支出预算总额的18.71%。
(三)财政拨款支出情况
2023年公共财政拨款支出预算为579.09万元,占支出预算总额的100%。按支出功能科目分类:社会保障和就业支出43.72万元,占公共财政拨款支出预算的7.55%;卫生健康支出19.69万元,占公共财政拨款支出预算的3.4%;资源勘探信息等支出483.99万元,占公共财政拨款支出预算的83.58%;住房保障支出31.69万元,占公共财政拨款支出预算的5.47%;
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算37.95万元,比2022年预算下降3.5%。其中:办公费2万元,印刷费1万元,邮电费3万元,电费1.5万元,差旅费2万元,培训费0.6万元,维修费0.8万元,工会经费2.87万元,其他交通费用17.45万元,公务接待费4万元,其他商品和服务支出2.73万元。
(六)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。
(八)绩效目标设置情况
2023年实行绩效目标管理的一级项目1个,其中二级项目7个,涉及资金108.36万元。
市工信息局专项经费一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)
一、涉军人员补助经费0.36万元,改制企业法人代表经费28万元,离退休老干部经费10万元,三电办人员经费5万元,维稳经费15万元,支持中小企业发展40万元,改制企业遗留问题专项经费10万元,主要发放改制企业法人代表人员工资及解决改制企业遗留问题,支付三电办办公室人员工资及经费,发放改制企业涉军人员生活费及困难补助,做好提升中小企业发展工作,做好下岗职工和退休人员维稳工作。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年市工信局 “三公”经费年初预算安排4万元。其中:
因公出国(境)费0万元。
公务接待费4万元,与上年一样。
公务用车运行维护费0万元。
公务用车购置费0万元。
第三部分 乐平市工业和信息化局2023年部门预算表
九张表(详见附表)。
第四部分 名词解释
(一)收入科目
各部门结合实际进行解释。
1.财政拨款:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5.上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
(二)支出科目
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
2.行政单位医疗:行政单位基本医疗保险缴费经费。
3.行政运行:行政单位的基本支出。
4.一般行政管理事务:行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.住房公积金:行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.其他行政事业单位医疗支出:其他行政事业单医疗保险缴费经费。
