乐平市公安局2023年部门预算
目 录
第一部分 乐平市公安局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 乐平市公安局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 乐平市公安局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市公安局概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家和省市有关公安工作的方针政策及法律法规，部署全市公安工作，并检查落实。2、维护治安秩序，调整、掌握、分析、研究、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供全市社会治安方面的重要信息，并提出对策。3、负责全市范围危害国家安全案件和刑事犯罪案件、经济犯罪案件的侦破工作；负责打击全市范围内的涉黑涉恶犯罪，组织或积极协同打击跨区域犯罪；处置各类骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发性事件；依法管理集会、游行、示威活动。4、在市委、市政府统一领导及景市公安局的业务指导下，积极做好信访稳定工作，妥善处置群体性事件及治安灾害事件。5、组织、指导全市禁毒、缉毒工作，指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作；承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。6、负责全市治安行政管理工作。依法管理全市社会治安秩序；管理户政、居民身份证、非军事枪支及爆炸危险品、特殊行业、出租汽车、水上治安、复杂场所、群众性文体活动等治安管理；负责巡逻防控工作。7、负责公安法制建设，开展执法制度建设和法制宣传工作；加强执法规范化建设，办理法定范围内的行政复议、行政诉讼案件、国家赔偿案件；审核强制戒毒案件；审核并呈报劳动教养案件；审核并呈报犯罪少年收容教育案件。8、组织实施对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；指导和监督保安服务行业依法开展工作。9、加强和谐警民关系建设，积极推进社区警务战略，健全完善公安民警大走访工作长效机制。10、依法管理国籍、出入境和外国人在市居留、旅行的有关事务。11、组织实施对前来我市的党和国家领导人、重要外宾来访和省主要领导安全警卫工作；负责中央、省、市在本市召开重要会议的安全保卫工作。12、管理看守所、拘留所工作，确保监所的安全；协调武警中队与公安业务相关的工作。13、组织实施市公安局有线、无线通信、计算机联网和计算机安全管理业务的建设规划、技术改造和装备更新等工作；负责公共信息网络的公安监察工作；负责全市公共视频图像监控系统建设及管理。14、制定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度；分配管理装备物资；指导、监督、管理全市公安机关的财务和审计工作。15、坚持政治建警、从严治警与从优待警相结合，加强公安机关组织建设和公安民警队伍建设，制定全市公安机关人员培训、公安教育相关措施；指导、检查、监督下属各执法勤务机构的执法活动；按规定权限实施对民警的监督，督办和查处公安民警队伍违纪案件。16、承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
本部门共有预算单位1个，即部门本级；编制数为461人、实有在职人数460人，退休人员116人。
第二部分 乐平市公安局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年收入预算总额为15176.27万元，总额较上年增加39.66%，其中：当年公共财政拨款收入12176.27万元，占收入预算总额的80.23％；其他收入3000万元，占收入预算总额的19.77％；上年结转0万元，占收入预算总额的0％。
（二）支出预算情况
2023年支出预算总额为15176.27万元，总额较上年增加39.66%，按支出类别划分：基本支出8611.74万元，其中： 1、工资福利支出6491.24万元；2、对个人和家庭的补助174.31万元； 3、商品服务和支出1906.19万元；4、资本性支出40万元；项目支出6564.53万元，其中：1、工资福利支出2182.03万元，2、商品服务支出4182.5万元,3、其它资本性支出200万元。按支出功能分公共安全支出13258.87万元，社会保障和就业支出1045.52万元，卫生健康支出334.54万元，住房保障支出537.34万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年财政拨款支出预算为12176.27万元，总额较上年增加12.05%。
（四）政府性基金情况
2023年收入预算安排0万元，支出预算0万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算1564万元，比2022年预算增加54.6万元，增长3.62%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额420万元，其中：政府采购货物预算420万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆117辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车117辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（八）绩效目标设置情况
2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，其中：二级项目18个，涉及资金3564.53万元。
（九）公安局一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)
一级项目概述：公安局专项经费
二级项目：民警值勤岗位津贴
（1）项目概述：随着我市社会经济的持续发展，维护社会治安等公安工作日益繁重，民警值勤工作时间越来越长，同时为积极落实中央从优待警政策，财政安排专项经费保障民警值勤岗位津贴发放。
（2）立项依据：人社部规【2017】10号及赣人社字【2017】495号文件。
（3）实施主体：乐平市公安局。
（4）实施方案:规范考勤管理，建立按照警种和岗位分等级考核发放制度。
（5）实施周期：2023 年度。
（6）年度预算安排：507.41 万元。
（7）绩效目标和指标：绩效目标是按时按质按量完成公安工作任务，一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标，详见后附表。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年市公安局 “三公”经费年初预算安排264.4万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年一致。
公务接待费20万元，与上年减少10万元，压缩公务接待支出。
公务用车运行经费244.4万元，与上年一致。
公务用车购置费0万元，与上年一致。
第三部分 乐平市公安局2023年部门预算表
九张表（详见后附表）
第四部分 名词解释
（一）收入科目
各部门结合实际进行解释。
1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6、上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（二）支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
【36】2023年市县部门预算公开表（公安局）(1).xls
部门整体绩效目标申报表和重点项目支出绩效目标表(公安局)(1).xls
