目 录
第一部分 公安局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 公安局部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家和省市有关公安工作的方针政策及法律法规，部署全市公安工作，并检查落实。2、维护治安秩序，调整、掌握、分析、研究、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供全市社会治安方面的重要信息，并提出对策。3、负责全市范围危害国家安全案件和刑事犯罪案件、经济犯罪案件的侦破工作；负责打击全市范围内的涉黑涉恶犯罪，组织或积极协同打击跨区域犯罪；处置各类骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发性事件；依法管理集会、游行、示威活动。4、在市委、市政府统一领导及景市公安局的业务指导下，积极做好信访稳定工作，妥善处置群体性事件及治安灾害事件。5、组织、指导全市禁毒、缉毒工作，指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作；承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。6、负责全市治安行政管理工作。依法管理全市社会治安秩序；管理户政、居民身份证、非军事枪支及爆炸危险品、特殊行业、出租汽车、水上治安、复杂场所、群众性文体活动等治安管理；负责巡逻防控工作。7、负责公安法制建设，开展执法制度建设和法制宣传工作；加强执法规范化建设，办理法定范围内的行政复议、行政诉讼案件、国家赔偿案件；审核强制戒毒案件；审核并呈报劳动教养案件；审核并呈报犯罪少年收容教育案件。8、组织实施对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；指导和监督保安服务行业依法开展工作。9、加强和谐警民关系建设，积极推进社区警务战略，健全完善公安民警大走访工作长效机制。10、依法管理国籍、出入境和外国人在市居留、旅行的有关事务。11、组织实施对前来我市的党和国家领导人、重要外宾来访和省主要领导安全警卫工作；负责中央、省、市在本市召开重要会议的安全保卫工作。12、管理看守所、拘留所工作，确保监所的安全；协调武警中队与公安业务相关的工作。13、组织实施市公安局有线、无线通信、计算机联网和计算机安全管理业务的建设规划、技术改造和装备更新等工作；负责公共信息网络的公安监察工作；负责全市公共视频图像监控系统建设及管理。14、制定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度；分配管理装备物资；指导、监督、管理全市公安机关的财务工作和审计工作。15、坚持政治建警、从严治警与从优待警相结合，加强公安机关组织建设和公安民警队伍建设，制定全市公安机关人员培训、公安教育相关措施；指导、检查、监督下属各执法勤务机构的执法活动；按规定权限实施对民警的监督，督办和查处公安民警队伍违纪案件。16、承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个（不含预算独立的交警大队和森林公安局）。
本部门2021年年末实有人数453人，其中在职人员453人，离休人员0人，退休人员114人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见《2021年部门决算公开表》
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计13088.93万元，其中年初结转和结余0万元，与上年相同；本年收入合计13088.93万元，较2020年增加1327.33万元，增加11.3%，主要原因是：人员经费拨款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入13088.93万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计13088.93万元，其中本年支出合计13088.93万元，较2020年增加1327.33万元，增加11.3%，主要原因是：人员经费支出增加；年末结转和结余0万元，与上年相同。
本年支出的具体构成为：基本支出10862.4万元，占83%；项目支出2226.53万元，占17%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为12310.85万元，决算数为13088.93万元，完成年初预算的106.3%。其中：
公共安全支出年初预算数为11129.96万元，决算数为11795.37万元，完成年初预算的106%，主要原因是：人员增资和新增协警支出；
（二）社会保障和就业支出年初预算数为612.58万元，决算数为713.82万元，完成年初预算的116.5%，主要原因是：新增抚恤金、独生之女费和遗属补助支出；
（三）卫生健康支出年初预算数为160.43万元，决算数为168.72万元，完成年初预算的105.2%，主要原因是：部分新增人员医保缴费支出；
（四）住房保障支出年初预算数为407.88万元，决算数为411.02万元，完成年初预算的100.8%，主要原因是：实际支出与预算数基本一致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10862.4万元，其中：
（一）工资福利支出8485.52万元，较2020年增加1359.42 万元，增加19.1%，主要原因是：人员增资和新增协警支出。
（二）商品和服务支出2292.84万元，较2020年减少357.17万元，减少13.5%，主要原因是：落实过紧日子思想、压缩部分日常行政运行经费。
（三）对个人和家庭补助支出84.04万元，较2020年增加44.24万元，增加111.2%，主要原因是：实际发放的抚恤金比上年度有所增加。
（四）资本性支出0万元，与2020年一致，主要原因是：资本性支出全部在政法转移支付项目款中列支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为374.4万元，决算数为244.8万元，完成年初预算的65.4%，决算数较2020年减少9.01万元，下降3.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与上年相同。
（二）公务接待费支出年初预算数为30万元，决算数为18.91万元、国内公务接待批次276个、国内公务接待人次998人，完成年初预算的63%，决算数较2020年减少0.43万元，下降2.2%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待活动有所减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为344.4万元，其中公务用车购置年初预算数为100万元、预计更新10辆，决算数为51.22万元、实际更新10辆，年末有执法执勤车辆104辆，完成年初预算的51.2%，决算数较2020年增加0.44元，增加0.9%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少更新执法执勤车辆金额；公务用车运行维护费支出年初预算数为244.4万元，决算数为174.68万元，完成年初预算的71.5%，决算数较2020年减少9万元，下降4.9%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩部分执法执勤车辆费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出2292.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少36.25万元，降低1.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性公务支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额986.2万元，其中：政府采购货物支出451.88万元、政府采购工程支出275.74万元、政府采购服务支出258.58万元。授予中小企业合同金额404.34万元，占政府采购支出总额的41%，其中：授予小微企业合同金额167.65万元，占政府采购支出总额的17%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆104辆，其中，执法执勤用车90辆、特种专业技术用车14辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目16个，共涉及资金1715.4万元，占一般公共预算项目支出总额的77.1%。
共组织对“天网工程运行经费”、“禁毒专项工作经费”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出295万元。从评价情况来看，专项资金及时拨付使用到位，做到专款专用，较好地完成了绩效考核目标。
组织对“拘押场所经费”2个部门（看守所和拘留所）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出245.3万元。从评价情况来看，专项资金及时拨付使用到位，做到专款专用，全年羁押违法犯罪嫌疑人2095人次，未出现任何安全事故，较好地完成了绩效考核目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在市级部门决算中反映“天网工程运行经费”及“禁毒专项工作经费”项目绩效自评结果。
“天网工程运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“天网工程运行经费”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标；二是质量指标。发现的问题及原因：一是产出指标（少数监控未得到及时利用）；二是质量指标（设备损坏较多、未及时维修）。下一步改进措施：一是争取增加天网工程运行经费支出，特别是维修经费；二是增加专业技术人员和巡查力度，及时维修保养天网设备。
“天网工程运行经费”项目绩效自评综述：专项资金及时拨付使用到位，做到专款专用，较好地完成了绩效考核目标，项目绩效总得分为90分。
详见《项目支出绩效自评表》
第四部分 名词解释
机关运行经费：指单位、部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三公经费：指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国（境）的费用。
预算绩效管理：预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。
政府采购：政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
