目 录
第一部分 乐平市公安局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 乐平市公安局概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家和省市有关公安工作的方针政策及法律法规,部署全市公安工作,并检查落实。2、维护治安秩序,调整、掌握、分析、研究、预测社会治安新情况、新问题,为市委、市政府和上级公安机关提供全市社会治安方面的重要信息,并提出对策。3、负责全市范围危害国家安全案件和刑事犯罪案件、经济犯罪案件的侦破工作;负责打击全市范围内的涉黑涉恶犯罪,组织或积极协同打击跨区域犯罪;处置各类骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发性事件;依法管理集会、游行、示威活动。4、在市委、市政府统一领导及景市公安局的业务指导下,积极做好信访稳定工作,妥善处置群体性事件及治安灾害事件。5、组织、指导全市禁毒、缉毒工作,指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作;承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。6、负责全市治安行政管理工作。依法管理全市社会治安秩序;管理户政、居民身份证、非军事枪支及爆炸危险品、特殊行业、出租汽车、水上治安、复杂场所、群众性文体活动等治安管理;负责巡逻防控工作。7、负责公安法制建设,开展执法制度建设和法制宣传工作;加强执法规范化建设,办理法定范围内的行政复议、行政诉讼案件、国家赔偿案件;审核强制戒毒案件;审核并呈报劳动教养案件;审核并呈报犯罪少年收容教育案件。8、组织实施对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;指导和监督保安服务行业依法开展工作。9、加强和谐警民关系建设,积极推进社区警务战略,健全完善公安民警大走访工作长效机制。10、依法管理国籍、出入境和外国人在市居留、旅行的有关事务。11、组织实施对前来我市的党和国家领导人、重要外宾来访和省主要领导安全警卫工作;负责中央、省、市在本市召开重要会议的安全保卫工作。12、管理看守所、拘留所工作,确保监所的安全;协调武警中队与公安业务相关的工作。13、组织实施市公安局有线、无线通信、计算机联网和计算机安全管理业务的建设规划、技术改造和装备更新等工作;负责公共信息网络的公安监察工作;负责全市公共视频图像监控系统建设及管理。14、制定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度;分配管理装备物资;指导、监督、管理全市公安机关的财务和审计工作。15、坚持政治建警、从严治警与从优待警相结合,加强公安机关组织建设和公安民警队伍建设,制定全市公安机关人员培训、公安教育相关措施;指导、检查、监督下属各执法勤务机构的执法活动;按规定权限实施对民警的监督,督办和查处公安民警队伍违纪案件。16、承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
乐平市公安局 |
一级 | |
本部门年末编制内实有人员449人,其他人员0人。离退休人员137人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员137人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | |||||
|
部门: |
2024年度 |
金额单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
128,116,433.01 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
122,034,671.45 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
13,000,000.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
10,487,643.96 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
3,289,081.28 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
5,305,036.32 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
141,116,433.01 |
本年支出合计 |
58 |
141,116,433.01 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
141,116,433.01 |
总计 |
62 |
141,116,433.01 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | |||||||||||
|
部门: |
2024年度 |
金额单位:万元 | |||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
141,116,433.01 |
128,116,433.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,000,000.00 | ||||
|
2040201 |
行政运行 |
65,813,372.28 |
65,813,372.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
20,419,290.10 |
20,419,290.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040220 |
执法办案 |
13,132,519.37 |
13,132,519.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040221 |
特别业务 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040299 |
其他公安支出 |
22,599,489.70 |
9,599,489.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,000,000.00 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2,269,326.00 |
2,269,326.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7,251,646.80 |
7,251,646.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
807,030.47 |
807,030.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
159,640.69 |
159,640.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3,196,689.27 |
3,196,689.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
92,392.01 |
92,392.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
5,305,036.32 |
5,305,036.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | |||||||||||
|
部门: |
2024年度 |
金额单位:万元 | |||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
141,116,433.01 |
109,070,277.94 |
32,046,155.07 |
||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
65,813,372.28 |
65,813,372.28 |
||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
20,419,290.10 |
17,780,033.02 |
2,639,257.08 |
|||||||
|
2040220 |
执法办案 |
13,132,519.37 |
6,395,111.08 |
6,737,408.29 |
|||||||
|
2040221 |
特别业务 |
70,000.00 |
70,000.00 |
||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
22,599,489.70 |
22,599,489.70 |
||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2,269,326.00 |
2,269,326.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7,251,646.80 |
7,251,646.80 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
807,030.47 |
807,030.47 |
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
159,640.69 |
159,640.69 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3,196,689.27 |
3,196,689.27 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
92,392.01 |
92,392.01 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5,305,036.32 |
5,305,036.32 |
||||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||||||||
|
部门: |
2024年度 |
金额单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
128,116,433.01 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
109,034,671.45 |
109,034,671.45 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
10,487,643.96 |
10,487,643.96 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
3,289,081.28 |
3,289,081.28 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
5,305,036.32 |
5,305,036.32 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
128,116,433.01 |
本年支出合计 |
59 |
128,116,433.01 |
128,116,433.01 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
128,116,433.01 |
总计 |
64 |
128,116,433.01 |
128,116,433.01 |
||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||||||||
|
部门: |
2024年度 |
金额单位:万元 | ||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
128,116,433.01 |
109,070,277.94 |
19,046,155.07 | |||||
|
2040201 |
行政运行 |
65,813,372.28 |
65,813,372.28 |
|||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
20,419,290.10 |
17,780,033.02 |
2,639,257.08 | ||||
|
2040220 |
执法办案 |
13,132,519.37 |
6,395,111.08 |
6,737,408.29 | ||||
|
2040221 |
特别业务 |
70,000.00 |
70,000.00 | |||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
9,599,489.70 |
9,599,489.70 | |||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2,269,326.00 |
2,269,326.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7,251,646.80 |
7,251,646.80 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
807,030.47 |
807,030.47 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
159,640.69 |
159,640.69 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3,196,689.27 |
3,196,689.27 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
92,392.01 |
92,392.01 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5,305,036.32 |
5,305,036.32 |
|||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||||||||||
|
部门: |
2024年度 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
85,640,437.73 |
302 |
商品和服务支出 |
18,089,859.52 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||
|
30101 |
基本工资 |
19,224,982.00 |
30201 |
办公费 |
1,611,705.19 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||
|
30102 |
津贴补贴 |
22,202,786.84 |
30202 |
印刷费 |
439,056.51 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||
|
30103 |
奖金 |
9,614,733.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 | ||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | ||
|
30107 |
绩效工资 |
77,508.00 |
30205 |
水费 |
100,000.00 |
310 |
资本性支出 |
2,523,508.00 | ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7,251,646.80 |
30206 |
电费 |
960,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
807,030.47 |
30207 |
邮电费 |
1,372,684.39 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3,196,689.27 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
2,523,508.00 | ||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
246,000.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
92,392.01 |
30211 |
差旅费 |
1,400,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||
|
30113 |
住房公积金 |
5,305,036.32 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2,114,807.21 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17,867,633.02 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,816,472.69 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
68,000.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||
|
30302 |
退休费 |
1,797,696.00 |
30217 |
公务接待费 |
181,256.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1,544,014.52 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||
|
30304 |
抚恤金 |
159,640.69 |
30224 |
被装购置费 |
500,000.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||
|
30305 |
生活补贴 |
152,390.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||
|
30306 |
救济费 |
387,506.00 |
30226 |
劳务费 |
2,770,337.56 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
400,000.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
375,395.28 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||
|
30309 |
奖励金 |
71,040.00 |
30229 |
福利费 |
300,000.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1,699,985.74 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1,982,717.12 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 | ||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
248,200.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | ||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23,900.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||||
|
人员经费合计 |
88,456,910.42 |
公用经费合计 |
20,613,367.52222 | |||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门: |
2024年度 |
金额单位:万元 | |||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
|||||||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||||||||
|
部门: |
2024年度 |
金额单位:万元 | ||||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
||||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||||||
|
部门: |
2024年度 |
金额单位:万元 | ||||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 | ||
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
2,644,000.00 |
3,907,527.07 |
2,280,041.74 | ||
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
2,444,000.00 |
3,707,527.07 |
2,098,785.74 | ||
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
1,000,000.00 |
398,800.00 | |||
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
2,444,000.00 |
2,707,527.07 |
1,699,985.74 | ||
|
3.公务接待费 |
6 |
200,000.00 |
200,000.00 |
181,256.00 | ||
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
181,256.00 | ||
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|||
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|||
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— | ||
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|||
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
8 | ||
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
114 | ||
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
259 | ||
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|||
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
999 | ||
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|||
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门: |
2024年度 |
单位:台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
统计数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
114 | ||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
|||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
|||
|
3.机要通信用车 |
4 |
|||
|
4.应急保障用车 |
5 |
|||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
100 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
14 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
|||
|
8.其他用车 |
9 |
|||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
|||
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计14111.64万元,其中年初结转和结余0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,比上年增加(减少) 0万元,增长(下降)0%;本年收入合计14111.64万元,比上年增加64.82万元,增长0.46%,主要原因:人员经费拨款增加。
本年收入的具体构成:财政拨款收入14116.43万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计14111.64万元,其中本年支出合计14111.64万元,比上年增加64.82万元,增长0.46%,主要原因:人员经费拨款增加;结余分配0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;年末结转和结余0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:无。
本年支出的具体构成:基本支出10907.03万元,占77.29%;项目支出3204.62万元,占22.71%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数15004.8万元,决算数14111.64万元,完成年初预算的94.1%。其中:
(一)公共安全支出(类)年初预算数13017.88万元,决算数12203.47万元,完成年初预算的93.74%。预决算差异主要原因:减少工程项目拨款支出。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数1124.08万元,决算数1048.76万元,完成年初预算的93.3%。预决算差异主要原因:减少抚恤金、独生之女费和遗属补助支出。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数332.33万元,决算数328.91万元,完成年初预算的99%。预决算差异主要原因:减少部分医疗费支出。
(四)住房保障支出(类)年初预算数530.5万元,决算数530.5万元,完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12811.64万元,其中:
(一)工资福利支出9284.4万元,比上年增加924.07万元,增长11.05%,主要原因:人员奖励性支出增加。
(二)商品和服务支出2809.33万元,比上年减少538.47万元,下降16.08%,主要原因:压缩一般公用经费支出。
(三)对个人和家庭补助支出281.65万元,比上年减少58.81万元,下降17.27%,主要原因:减少退休人员抚恤金等支出。
(四)资本性支出436.26万元,比上年增加41.44万元,增长10.5%,主要原因:增加部分装备采购支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 万元,决算数228万元,完成全年预算的86.23%;决算数比上年减少10.44万元,下降4.38%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0万元,决算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因:无。决算数比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:无。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要原因:无。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数344.4万元,决算数209.88万元,其中:
公务用车购置全年预算数100万元,决算数39.88万元,完成全年预算的39.88%,主要原因:未及时出款。决算数比上年减少7.13万元,下降15.17%,主要原因:减少购置车辆数量。全年使用财政拨款购置公务用车8辆。
公务用车运行维护费全年预算数244.4万元,决算数170万元,完成全年预算的69.56%,主要原因:压缩公车运行费用。决算数比上年减少3.01万元,下降1.74%,主要原因:压缩部分执法执勤车辆费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量114辆。
(三)公务接待费全年预算数20万元,决算数18.13万元,完成全年预算的90.65%,主要原因:压缩公务接待费用。决算数比上年减少0.3万元,下降1.63%,主要原因:公务接待活动有所减少。全年国内公务接待259批,累计接待999人次,主要是:公务接待活动有所减少。
其中:外事接待费决算数0万元,决算数比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:无。全年外事接待 批,累计接待0人次,主要原因:无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出2061.34万元,决算数比上年减少1681.29万元,下降44.92%,主要原因:压缩一般性公用支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额294.22万元,其中:政府采购货物支出98.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出195.38万元。授予中小企业合同金额294.22万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额98.84万元,占授予中小企业合同金额的33.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本部门共有车辆114辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车100辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评,共涉及资金 1715.4万元,占项目支出总额的77.1%。其中,16个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价,分别为:“天网工程运行经费”及“禁毒专项工作经费”。涉及一般公共预算支出250万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,基本达到年初指标需求。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出14111.64万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“ 优 ”。从评价情况看,基本达到年初指标需求。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
我部门今年在市级部门决算中反映“天网工程运行经费”及“禁毒专项工作经费”项目绩效自评结果。
“天网工程运行经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“天网工程运行经费”项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为115万元,执行数为115万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是产出指标;二是质量指标。发现的问题及原因:一是产出指标(少数监控未得到及时利用);二是质量指标(设备损坏较多、未及时维修)。下一步改进措施:一是争取增加天网工程运行经费支出,特别是维修经费;二是增加专业技术人员和巡查力度,及时维修保养天网设备。
“天网工程运行经费”项目绩效自评综述:专项资金及时拨付使用到位,做到专款专用,较好地完成了绩效考核目标,项目绩效总得分为92分。
乐平市公安局(本级)“禁毒专项工作经费项目支出绩效自评表”如下:
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
|
(2024年度) | ||||||||
|
项目名称 |
禁毒专项工作经费 | |||||||
|
主管部门及代码 |
360281135 |
实施单位 |
乐平市公安局 | |||||
|
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 | |||||
|
项目资金 |
中期资金总额: |
年度资金总额: |
135 | |||||
|
其中:财政拨款 |
其中:财政拨款 |
135 | ||||||
|
其他资金 |
其他资金 |
|||||||
|
总 |
中期目标(2024年—2026年) |
2024年度目标 | ||||||
|
| ||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
产 |
数量指标 |
指标1: |
数量指标 |
指标1:管控吸毒人员数 |
2396人 | |||
|
指标2: |
指标2: |
|||||||
|
…… |
…… |
|||||||
|
质量指标 |
指标1:; |
质量指标 |
指标1:新增吸毒人员增长率下降; |
3% | ||||
|
指标2: |
指标2: |
|||||||
|
…… |
…… |
|||||||
|
时效指标 |
指标1: |
时效指标 |
指标1:经费保障时效 |
1年 | ||||
|
指标2: |
指标2: |
|||||||
|
…… |
…… |
|||||||
|
成本指标 |
指标1: |
成本指标 |
指标1:人均管控成本 |
550元/人*年 | ||||
|
指标2: |
指标2: |
|||||||
|
…… |
…… |
|||||||
|
…… |
…… |
|||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1: |
经济效益 |
指标1: |
||||
|
指标2: |
指标2: |
|||||||
|
…… |
…… |
|||||||
|
社会效益 |
指标1: |
社会效益 |
指标1:吸毒人员违法犯罪明显下降 |
3% | ||||
|
指标2: |
指标2:吸毒人员肇事、肇祸明显下降 |
3% | ||||||
|
…… |
…… |
|||||||
|
生态效益 |
指标1: |
生态效益 |
指标1: |
|||||
|
指标2: |
指标2: |
|||||||
|
…… |
…… |
|||||||
|
可持续影响 |
指标1: |
可持续影响 |
指标1: |
|||||
|
指标2: |
指标2: |
|||||||
|
…… |
…… |
|||||||
|
…… |
…… |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1: |
服务对象 |
指标1:群众对禁毒工作满意率 |
92% | |||
|
指标2: |
指标2: |
|||||||
|
…… |
…… |
|||||||
|
…… |
…… |
|||||||
乐平市公安局(本级)“天网工程运行费用项目支出绩效自评表”如下:
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
|
(2024年度) | ||||||||
|
项目名称 |
天网工程运行费用 | |||||||
|
主管部门及代码 |
360281135 |
实施单位 |
乐平市公安局 | |||||
|
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 | |||||
|
项目资金 |
中期资金总额: |
年度资金总额: |
115 | |||||
|
其中:财政拨款 |
其中:财政拨款 |
115 | ||||||
|
其他资金 |
其他资金 |
|||||||
|
总 |
中期目标(2024年—2026年) |
2024年度目标 | ||||||
|
| ||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
产 |
数量指标 |
指标1: |
数量指标 |
指标1:维护天网监控点 |
810个 | |||
|
指标2: |
指标2: |
|||||||
|
…… |
…… |
|||||||
|
质量指标 |
指标1: |
质量指标 |
指标1:维护维修合格率 |
100% | ||||
|
指标2: |
指标2: |
|||||||
|
…… |
…… |
|||||||
|
时效指标 |
指标1: |
时效指标 |
指标1:维护维修情况 |
及时 | ||||
|
指标2: |
指标2: |
|||||||
|
…… |
…… |
|||||||
|
成本指标 |
指标1: |
成本指标 |
指标1:按财务制度列支 |
规范 | ||||
|
指标2: |
指标2: |
|||||||
|
…… |
…… |
|||||||
|
…… |
…… |
|||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1: |
经济效益 |
指标1: |
||||
|
指标2: |
指标2: |
|||||||
|
…… |
…… |
|||||||
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社会效益 |
指标1: |
社会效益 |
指标1:实现预防和震慑违法犯罪活动 |
有效 | ||||
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指标2: |
指标2: |
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生态效益 |
指标1: |
生态效益 |
指标1: |
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指标2: |
指标2: |
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可持续影响 |
指标1: |
可持续影响 |
指标1: |
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指标2: |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1: |
服务对象 |
指标1:群众社会治安满意度 |
92% | |||
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指标2: |
指标2: |
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(三)部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、一般公共预算财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2、103040110居民身份证工本费是指公安部门收取的居民身份证工本费。
3、103050101公安罚没收入是指公安部门取得罚没收入。
二、支出科目
1、20402公安是指公安事务及管理支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
禁毒工作专项经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况:乐平市禁毒委员会办公室设我局禁毒大队。
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况:全市禁毒工作专项经费为135万元,其中:禁毒大队专项办案经费10万元、禁毒委管控经费90万元、禁毒宣传教育经费10万元、禁毒委办经费25万元(含聘用人员经费)。年度绩效评分为:1、年内新增吸毒人员增长率下降为30分;2、吸毒人员违法犯罪明显下降为20分;3、吸毒人员肇事、肇祸明显下降为20分;4、群众对禁毒工作满意率上升为30分,共计100分。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金年均135万元,由我局财务代为统一管理,实行专款专用独立核算,有严格的项目资金管理制度和程序,全年按照有关规定使用完全部项目经费,无截留、挪用等现象发生。
(二)项目资金实际使用情况:1、禁毒大队办案支出16.7万元;2、禁毒管控支出86.3万元;3、禁毒宣传教育支出16.6万元;4、禁毒委办公费22.4万元(含聘用人员经费),合计142万元。
三、项目组织实施情况
对于超过10万元的项目支出全部进行了招投标,一般的项目均对执行情况进行了验收。
该项目成立了管理小组,我局分管副局长任项目管理小组组长、由禁毒大队大队长任副组长。建立有专门的项目管理制度和日常检查监督机制,并主动邀请审计部门开展年度项目收支情况专项审计,主动接受外部监督。
四、项目绩效情况
禁毒大队全年刑拘犯罪嫌疑人73名,破获公安部目标案件一起、省目标案件一起,缴获毒品约1公斤,强制隔离戒毒75人、社区戒毒50人、社区康复45人、治安拘留258人,有效地打击了涉毒犯罪,从而减少我市吸毒问题对社会的危害,以及为筹措毒品引发的盗、抢案件发生。现我市登记在册吸毒人员2396名,对吸毒关押人员落实无缝对接,对释放人员进行出所必接,同时对其采集信息、签订协议、进行管控、定期尿检、谈心帮扶,大大减少了吸毒人员复吸率。全年多次参加全国性会议禁毒安保工作;组织了六次全市大型禁毒宣传活动;组织全市30余万人参与《江西省禁毒条例》学习及参考;组织全市中小学禁毒征文比赛评比活动,以上宣传教育工作增强了全市人民对毒品的认识,新增吸毒人员比往年有所下降。
经我局组织该项目支出绩效自评为85分:1、新增吸毒人员增长率下降得26分;2、吸毒人员违法犯罪明显下降得16分;3、吸毒人员肇事、肇祸明显下降得16分;4、群众对禁毒工作满意率上升得27分。
天网工程运行经费项目支出绩效自评报告
一、 项目概况
(一) 项目名称:天网工程运行费用。
(二) 项目基本情况:乐平市天网工程自2012年启动一期项目建设以来,共分五期进行扩容及监控点的增建。一期于2013年1月投入使用,二期一标段于2014年1月投入使用,二期二标段于2015年10月投入使用,二期三标段于2015年6月投入使用,三期于2017年4月投入使用。目前共有:治安视频监控前端摄像头810余个、补光灯 810余个、卡口15套、LCD大屏53块、存储设备24台、服务器10台、视频管理平台4套、UPS电源4套。
(三) 项目年度绩效目标和绩效指标设定情况:1、通过天网侦破案件10起以上为30分;2、实现预防和震慑违法犯罪活动为30分;3、群众社会治安满意大幅提升为40分,共计100分。
二、 项目资金使用及管理情况
(一)2024年共安排项目资金115万元。项目资金由我局财务统一管理,专款专用独立核算,有严格的项目资金管理制度和程序,全年按照有关规定使用完全部项目经费,无截留、挪用等现象发生。
(二)资金使用情况:1、线路租金:移动公司18万元、电信公司48.25万元;2、电费:11.6万元;3、维护费:49.8万元;4、备件采购:25万元,共计152.65万元。
三、项目组织实施情况
天网工程维护由中国电信景德镇分公司承接并实施,我局与其签订了维护合同并在合同内约定了维护内容及要求。我局每天对视频运行情况进行巡查并督促维护单位进行维护,每天统计维护情况并根据维护实际情况予以考核。
对于超过10万元的项目支出全部进行了招投标,一般的项目均对执行情况进行了验收。
该项目成立了管理小组,我局分管副局长任项目管理小组组长、由指挥中心和警务保障室主任副组长。建立有专门的项目管理制度和日常检查监督机制,并主动邀请审计部门开展年度项目收支情况专项审计,主动接受外部监督。
四、 项目绩效情况
项目绩效目标完成情况:1、线路租金:移动公司18万元、电信公司48.25万元;2、电费:11.6万元;3、维护费:49.8万元;4、备件采购:25万元,共计152.65万元。
经我局组织该项目支出绩效自评合计为90分:1、通过天网侦破案件10起以上得27分(通过人像比对系统侦破案件 70余起);2、实现预防和震慑违法犯罪活动为27分(通过人像比对系统抓获逃犯11名,其他涉案人员1名);3、群众社会治安满意大幅提升为36分(协助群众求助130余起)。
五、 其他需要说明的问题
资金缺口较大:2024年运行费用实际开支为152.65万元,目前仍有20余个损坏的摄像头、90余个补光灯因运行费用不够,导致无法及时更换。初步统计,截止2025年9月运行费用实际需求为185万元,资金缺口为70万元。
2025年资金需求:天网四期建设了116个视频监控摄像头,明年将质保到期,届时将统一纳入到维护保障合同内。根据核算,明年的维护费用将增加20%,预计维护费用需求为222万元,恳请财政追加天网工程运行专项预算107万元。
