一、2021年财政预算执行情况

2021年是庆祝中国共产党成立100周年,也是实施“十四五”规划目标的开局之年。在镇党委、政府的正确领导下,在市财政局的关心下,全镇财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,主动适应和经济发展新常态,有效应对外部环境变化,迎难而上、扎实工作,积极发挥财政职能,加大重大项目建设投入,全力支持乡村振兴。2021年,在镇人大的监督和社会各界大力支持下,我镇财政运行总体良好,有力地促进了全镇经济和社会各项事业的和谐发展。现将预算执行情况汇报如下:

(一)收入完成情况

1—12月份,全镇累计完成财政总收入38513.65万元,占年预算的99.9%,同比增长6.9%;实现公共财政预算收入20956.6万元,占年预算的96%,同比增长2.8%。其中:税收收入完成12006.33万元,财政各项收入完成8950.27万元;税收收入占财政总收入比重达84%。

2021年,全镇一般预算收入加上上级专项补助,剔除上列支出,可用财力为2266.39万元。

(二)支出完成情况

2021年,我镇财政在坚持“量入为出、确保重点”的原则下,按照“一保民生支出、二保人员经费、三保政权运转”的顺序合理安排支出。通过强化预算约束,加强收支管理,优化支出结构,控制支出总量,全年实现财政总支出2266.39万元,实现了财政收支平衡。具体分项如下:

——一般公共服务支出735万元。(其中:政府事务672万元,财政事务7万元,其他政府事务(人大,武装,纪检,信访,综治,工会等)56万元。)

——公共安全支出5万元。

——城乡社区支出5万元。

——文化旅游体育与传媒支出111万。

——社会保障和就业支出 159万元(含单位离退休费)。

——农林水支出1043万元。

——节能环保支出1万元。

——其他支出207.39万元。

二、2022年财政预算(草案)

2022年是党的二十大召开之年,是乐平撤县设市30周年,也是我镇全速、全面发展的重要一年,安排好今年的财政预算,对促进我镇经济社会实现跨跃发展,意义十分重大。

2022年我镇财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及各级财政经济工作会议精神,坚持稳字当头、稳中求进的总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,坚持系统观念,科学精准实施积极财政政策,努力保持经济运行在合理区间,支持镇域经济高质量发展,确保财政收支平衡。根据以上指导思想和我镇经济发展目标要求,特提出涌山镇2022年财政收支预算草案。

2022年,我镇财政总收入预算安排为40400万元,比上年完成数(下同)增长5%,公共财政预算收入安排为22000万元,比上年增长5%。其中:税收收入预算12606万元,财政各项收入预算9398万元。

2022年,按现行体制计算,全镇可用财力预算为2380万元。按照年初安排预算收支平衡原则,2022年财政支出安排为2380万元。支出明细如下:

——一般公共服务支出780万元。(其中:政府事务700万元,财政事务7万元,其他政府事务(人大,武装,信访,综治,工会等73万元。)

——公共安全支出5万元。

——城乡社区支出5万元。

——卫生健康支出30万元(含疫情防控经费)。

——文化旅游体育与传媒支出115万。

——社会保障和就业支出 165万元(含单位离退休费)。

——农林水支出1095万元。

——节能环保支出10万元。

——其他支出217万元。

三、认真执行““三农”政策”,做好惠农补贴发放

认真执行““三农”政策”,做好惠农补贴发放。结合涌山镇实际,继续不遗余力地加大各项惠民政策的落实力度。2021年通过惠民惠农“一卡通”资金共发放各类惠民惠农资金2241.82万元。其中:农业支持保护补贴补贴587.9万元、稻谷补贴146.71万元、种粮一次性补贴71.6万元、公益林补助195.7万元、水库移民补助78.3万元、残疾人护理92.9万元、孤儿生活补助3.1万元、计划生育补助15.93万元、农村特困人员补助56.55万元、农村低保659.65万元、优抚105.8万元、义务兵家属优待金48.92万元、农村危房改造13.65万元、冬春救济43万元、临时救助4.97万元、高中生助学金21.38万元、高考入学资助金9万、寄宿生补助16.29万元、雨露计划6.45万元、老支书补助7.12万元、农机和渔业补贴38.8万元、困难群众医疗救助17.36万元,其他补助0.74万元。

四、实现2022年财政工作目标的主要措施

2022年我镇财政工作思路是:紧紧围绕打造“经济发达、城镇繁荣、人民富足、社会安定、治理有效”新涌山奋斗目标,大力弘扬伟大建党精神,以组织财政收入为核心,实现全年财政收入目标 ,做强财政实力,贯彻“以收定支”原则,注重优化财政支出结构,坚决压缩一般性支出,加大重点领域支持保障力度,做到有保有压、均衡可及,提高资金配置效率;全面实施预算绩效管理,强化财政监管,实现财政提质增效;加强政府债务管理,积极防范化解隐性债务风险,促进经济持续健康发展和社会大局稳定,进一步实现财政、经济和社会发展良性循环。

根据上述工作思路,2022年着重做好以下工作:

(一)积极调度协调,全力组织财政收入

财政工作以提高财政收入增长质量为目标,以财源建设为核心,在做好税源调查的基础上,注重收入结构的改善,努力在征收提效上作文章,在充分估计新冠肺炎疫情影响的前提下,积极配合税务部门加强收入运行分析,着重抓好招商引资、陶瓷园区实体企业入户运营,积极调度,全力组织收入,做大做强公司经济,做实做优财政收入。

(二)严格预算执行,优化财政支出结构

通过进一步规范预算一体化支付程序,加强支出预算执行。积极调度资金,保证工资正常发放,保障机构正运转;严格控制公用经费支出,加强对公务接待、公务用车等平台监管,控制支出规模,努力降低行政运行成本:2022年,公务接待费预算控制数为24万元、公务用车运行维护费预算控制数为61.2万元;加大预算执行情况检查力度,严格预算执行,不断优化财政支出结构。

(三)加大民生保障,着力支持经济发展

坚持发展优先,统筹运用财政政策,持续推进惠农工程,保障重点项目需求,加快项目建设进度。理顺管理职能,规范惠农补贴“一卡通”发放,保障广大群众的切身利益。不断强化财政投入保障,大力推进乡村振兴,助力高质量发展,促进农业转移人口市民化和新城镇化协同性,不断提高人民群众的获得感和幸福感。

(四)推进财政改革,提升财政管理效能

稳步实施预算管理一体化改革,强化部门预算,提高预算执行力和准确度。完善政府采购制度,规范政府采购行为。加强专项资金管理,推进财政项目管理档案建设,加强财政投资绩效评价,加大财政监督检查力度,确保专款专用。坚持依法理财,依法稳步推进预算信息公开,主动接受人大、审计监督,自觉接受社会各界监督。切实提高履职能力及提高财务人员的职业道德和业务能力,增强宗旨意识、服务意识,提升服务能力和工作效能。