乐平市涌山镇2022年部门决算分析报告
(一)基本情况。
1.主要职能。
(1)制定和组织实施经济和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好农业生产,搞好商品流通,协调好本街道与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,引进项目开发,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收管理,完成财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其他事项。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:涌山镇人民政府。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
本部门2022年编制人数77人,其中行政编制40人,事业编制37人;年末实有人数85人,其中在职人数77人,其他人员8人。
(二)当年取得的主要事业成效。
2022年,涌山镇全年共完成财政总收入180亿元;公共财政预算收入完成10049万元。其中:税收收入完成29558万。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
2022年收支预算安排数为3533.64万元。
(二)收入支出预算执行情况。
2022年财政收入3533.64万元,支出3533.64万元,预算执行100%。
1.收入支出与预算对比分析。
(1)预、决算差异0万元,年初预算基本支出为930.16万元,项目支出为2603.48万元,决算基本支出为930.16万元,项目支出为2603.48万元.
2.收入支出结构分析。
(1)财政拨款收入3533.64万元,占总收入的比重100%,基本支出占总支出的26.32%,项目支出占总支出的73.68%。
(2)收入支出为本部门使用。
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:三公经费决算数为39.7万元,比上年度减少0.3万元,其中公务用车10.9万元,与上年度减少0.1万元,公务接待28.8万元,与上年度减少0.2万元。
(2)会议费支出情况:7万元。
(3)培训费支出情况:0万元。
4.财政拨款收入、支出分析。财政拨款收入3533.64万元,支出3533.64万元,基本支出为930.16万元,项目支出为2603.48万元。
(三)年末结转和结余情况。
单位无结转和结余情况。
(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
年末部门资产万元、负债万元,与上年度对比,流动资产增加万元,负债减少万元。
(一)资产负债结构情况。
资产万元,主要为固定资产万元,流动资产万元,负债万元主要为其他应付款,资产变动情况主要为增加固定资产万元,流动资产增加万元。
(二)资产负债对比分析。
资产负债率%,年度的对比变动较小。
(一)2022年我镇在领导和各部门的大力支持和配合下,财务部门顺利完成了各项日常工作,准确为街道领导和相关部门提供了财务数据,完善了财务管理及相关财务制度。决算组织、编报、审核工作也安排的井然有序,预期完成了数据上报。
(二)本部门决算公开工作能按规定时间公开完成。
